产品质量保证体系（QAP）.docVIP

生产 步骤 编号# 控制点 标准 检测程序 检测频率 纠正措施/处理方法 KPI Y/N 记录表格 生产前检查 1 设备清洁卫生状况 清洁，无异物污染 目视检查 开班前 设备上悬挂“停机检查”警示牌。对设备进行清洁。清除异物，再次核查。 设备开机及操作检查表 2 设备食品接触表面消毒验证 细菌总数符合内控标准 微生物取样操作规程 《化验室工作计划》 对不符合进行原因分析，并采取纠正措施。化验室跟踪检测 微生物检验记录 3 环境微生物控制 进行空气落菌检测 微生物取样操作规程 见《化验室工作计划》 对不合格原因进行分析，并采取纠正措施。化验室跟踪检测 微生物检验记录 4 称重设备校准核实 精确，在允许偏差范围内正负3克 用标准砝码进行四角称量法校准 上下午班前各校准一次 调换经校准合格的秤 电子称使用校准记录 5 温度计校准 准确，在允许偏差范围内正负0.3℃ 用冰点法、对比法校验 每天 调换经校准的温度计 温度计使用校准记录 6 （加工）设备日维护 设备安全，性能良好。 见维护保养计划和设备操作规程 开机 悬挂“维护中”显示牌。 设备日常维修（护）保养记录 7 设备清洁卫生状况 清洁，无异物污染 目视检查 设备检查后，或停机后 设备上悬挂“停机检查”警示牌。对设备进行清洁。清除异物，再次核查。 设备维修（护）通知单 辅料 验收 8 长/宽/厚度 标识 清洁度 1.1内包材：长 宽误差值允 许分别为：±3mm、 单面厚度误差不超过±0.1丝 1.2纸箱：长/ 宽/高允许误 差±5mm，厚度允许偏差为2mm。 2.标识清晰、正确，且颜色不退色 3.表面清洁无污染，无异物 见《包材验收标准》和《辅料检验规程》 每批 不合格品按照《不合格品控制程序》进行处理 包材验收单 宰前检疫 9 三证 三证齐全 1.验收三证： a.检查每户由官方出具的《出县境动物检疫合格证》及《动物及动物产品运载工具消毒证明》：填写内容是否正确，数量是否相符，是否有官方盖章 b.检查每户的《肉鸡饲养日志》的填写和票证的齐全与符合：检查《肉鸡饲养日志》的填写是否完整、正确；检查统一用料情况，检查统一免疫、消毒用药情况，检查肉鸡饲养过程中的用料/死淘情况，复核《肉鸡饲养日志》 每户 三证不全，证物不符的鸡群拒收,不予宰杀 肉鸡饲养日志，产地检疫证明（CCP1）检查表 10 停食 ≥12小时 检查停食情况，需用手触摸鸡只嗉囊查看是否有充实感来判断 每车只数*1% 若停食时间低于12小时或发现鸡只嗉囊内有较多残留物时，该批鸡只保留到最后屠宰 肉鸡饲养日志 11 停药 ≥14天 1.目视检查/剖检：群体检验，观察每户鸡只是否有精神萎靡不振、羽毛蓬松、缩头、闭眼、呼吸罗音等现象，必要时对个别鸡只进行剖检，并记录《病死鸡剖检记录》； 2.宰前检疫员对以上内容均检查合格后开具《准宰通知单》；宰前检疫人员对加工时间、鸡源情况、检查“三证”情况、停药情况、停食情况、群体外观检查情况、小毛鸡、残次鸡、病死鸡、无害化处理情况进行记录《宰前检验情况记录表》、《无害化处理记录表》 每车只数*1% 发现放养户使用禁药，并通知原料部主管扣除其合同保证金,解除饲养合同;发现未按规定时间停药则拒收,不予上挂 宰杀 饲养日志，宰前检验情况记录表，无害化处理记录表 宰杀 12 放血不良 ≤1‰ 1.现场查看员工的操作是否符合SOP 2 在宰后检验处抽测100只进行检查 1次/车 1.纠正员工的错误操作,使之按操作规程操作 2.通知班组长进行必要的培训 3.将放血不良鸡只剔出，按照《不合格品处理办法》处理 动物福利检查记录表 沥血 1 沥血时间 3分-5分 在宰杀处的位置，作一标识,到浸烫槽入口处查看标识,记录下所需要的时间,即为沥血时间 1次/2小时 沥血时间不符合要求时,通知生产的班组长调整链速,使之达到要求 前区质量考核表 浸烫 1 2 3 浸烫温度 溢流量 (补水量) 大胸烫白 水温59~63℃ 溢流量(补水量)≥1.25升/只 大胸烫白面积小于1/3 1.浸烫槽安装盘式温度计对浸烫槽温度进行时时测量 2.将一容器放到烫槽溢流口下,同时按下秒表,测得一分钟内溢流出水的容量,根据链条速度可得出每分钟通过浸烫槽的鸡只数量; 浸烫槽的溢流量(补水量)=每分钟注水量(升)/每分钟通过浸烫槽的鸡只总量(只),得出的结果即为该时间浸烫槽的溢流量(补水量),进行记录 3.随机抽测100只浸烫后的鸡只,单手食指或拇指自鸡体胸软骨处向下将鸡皮撕开,胸部肌肉颜色发白,出现皱纹,宽度在2cm以上,即为大胸烫白,进行记录 1次/小时 1次/小时 1次/小时 1.当温度过高或偏低时，通知生产本岗操作人员及时调整设定温度 a.若温度过高时