标准化良好行为的评价、确认与改进.pptVIP

第一节 概 述 一、企业标准体系评价分类 二、评价与确认的区别 三、持续改进的作用 一、企业标准体系评价分类 1、自我评价：内部评价 2、社会确认：由标准化主管部门认可的评价机构评价机构确认 二、评价与确认的区别 1、形式不同 2、认可度不同 3、时间、频次、内容、范围有差异 内部评价为主，争取社会认可，评价与确认相结合 三、持续改进的作用 1、不断完善体系，满足企业发展需要； 2、实现产品和服务质量的持续提高； 3、获取最佳秩序和最佳效益。 持续改进是企业追求的永恒目标 过程方法（P82） 以过程为基础的企业标准体系运行模式 戴明管理模式 PDCA模式 （P84） planing（策划）： 对影响因素（发生源）进行识别和分析 确定关键控制点（CCP） HACCP 危害分析和关键控制点 do（实施）： 培训学习、宣贯标准 标准实施，体系运行 运行控制 信息交流 check（检查）： 监视和测量 ——产品或服务的特性 ——生产过程 监督和检查 ——企业标准化管理机构 ——各部门内部 评价和确认 action（处置和改进）： 纠正和预防措施 标准、文件修改 企业标准体系健全完善 抓信关键的A阶段（处置），对标准化结果测量、分析、总结经验、肯定评价和确认，对不合格提出预防和纠正措施，从而持续改进企业标准体系，把企业标准化工作提高到一个新的水平。 第二节 自我评价 一、评价的基本条件 二、评价的组织和人员 三、评价的方法和程序 四、评价的原则和依据 五、评价的内容和要求 一、评价的基本条件（GB/T19273—2003中5.1） 1、已建立标准体系，实施三月以上； 2、有专（兼职）标准化管理机构和人员； 3、进行培训； ——员工 ——管理者（最高和中层） 4、成立评价小组，制定评价计划。 二、评价的组织和人员 （一）评价的组织 1、成立（最高管理者/委托代表）评价小组 2、评价小组的责任和义务 —按照标准体系文件实施评价 —尊重事实，保证公正性 —按评价计划进行评价 —对评价结果应明示 （二）评价的人员 1、评价人员以企业为主，亦可外聘 2、评价人员的条件： —熟悉标准化法规、方针、政策 —具有中专以上学历和相关专业知识 —熟悉生产、经营情况和标准体系文 件要求 —具有一定工作经验、评审能力 （三）评价组长职责： —全面负责评价工作 —制定评价计划，编写评价报告 —有权对评价中发现的问题作出决策 —协助其他成员完成工作 （四）评价人员职责： —参与制定评价计划，编制检查记录表 —遵守评价纪律、按计划完成评价工作 —填写记录表、评分表、不合格报告 —协助制定纠正措施，实施跟踪评价 三、评价的方法和程序 （一）评价方法 1、一般采用二种形式： —全部评价：全面、系统评价标准体系和实施的全部过程 —部分评价：对某个局部过程、某个部门、某个子体系进行评价 2、一般采用检查记录表和评分表，通过提问、观察、听取对方陈述、检查、比对、验证等获取证据的方式实施评价 —检查记录表：现场检查记录 P199 —评分表：依据记录对某一事项给予的分值，作为综合判定的依据 P202 （二）评价程序 1、评价提出 2、成立评价组 3、评价准备 — 编制评价计划、检查记录表 —准备工作文件 —召开动员会 4、评价实施 a、首次会议 b、实施评价 —对标准化工作评价 —对标准体系文件评价 —对标准体系的实施过程评价 c、末次会议 5、编写评价报告和不合格报告 P200、P203 6、评价结果处置 a、制定纠正和预防措施 b、对纠正和预防措施实施跟踪 —是否完成（日期、数量）；效果如何 —纠正记录 —体系文件是否修改，是否履行手续 c、公布评价结果 7、考核奖惩 四、评价的原则和依据 1、评价原则 —坚持“客观证据”原则； —坚持“标准与实际对照”原则； —坚持“独