产品召回计划及流程.docVIP

作业性文件 编码： QAK—III—P—021—C 产品召回计划 共3页 第1页 第1次修改 产品召回计划 适用范围 本制度适用于产品出现危险性信息时，通过本制度有秩序、有步骤地组织有关人员、采用有效手段在最短时间内将带有危险性的产品召回并进行妥善处理。 召回程序 危险信息来自最终客户 程序： 1.客户将产品危险信息反馈→2.品管部调查情况并上报总经理→3.总经理下达召回命令→4.业务部通知销售商停止销售、回收→5.业务部向出入境检验检疫局和海关提出申请→6.批准后通知销售商产品召回→7.出入境检验检疫局和海关确认→8.产品回厂→9.责任部门制定纠正措施→10.批准后产品处理→11.相关部门根据《预防措施程序》制订出预防措施。 程序简介： 客户将产品危险信息反馈 客户以E-mail、FAX、Tell、书面报告等形式将产品危险信息（包括产品名称、规格、生产日期或赏味期限、危险情况等）向我公司反馈。 作业性文件 编码： QAK—III—P—021—C 产品召回计划 共3页 第2页 第1次修改 2. 品管部调查情况并上报总经理 品管部根据反馈的产品危险信息（产品名称、规格、生产日期或赏味期限、不良情况等）查阅日常质量记录，确定危险产品的范 围（批次、数量）。同时，判断问题是个别现象还是普遍现象，如果是普遍现象，该批产品需要召回，品管部提出问题分析报告，上报总经理。 3.总经理下达召回命令 总经理确认后，根据情况下达召回命令。 4.业务部通知销售商停止销售、回收 业务部将召回信息（产品名称、规格、生产日期或赏味期限、产品危险信息、数量等）通知销售商，停止销售，并且委托全面召回产品。 5. 业务部向出入境检验检疫局和海关提出申请 公司业务部向当地出入境检验检疫局和海关报告并提出召回申请. 6.批准后通知销售商产品召回 当地出入境检验检疫局和海关批准后通知销售商，产品召回。 　 7.出入境检验检疫局和海关确认 召回的产品经当地检验检疫局和海关确认。 8.产品回厂 产品回厂，立即对召回的产品单独存放。 作业性文件 编码： QAK—III—P—021—C 产品召回计划 共3页 第3页 第1次修改 9.责任部门制定纠正措施 责任部门制定出纠正措施报总经理批准。 10.批准后产品处理 总经理批准后，将产品处理。 11. 相关部门根据《预防措施程序》制订出预防措施。 相关部门根据产品的情况，按产品赏味期限→批次→加工过程检验记录→使用原料→原料验收、检品记录→供料单位→末端最终原因，进行逆向追溯，查找原因，提出再发生防止措施。 （二）危险信息来自官方部门 1.国内、外检验监察部门将危险信息传达到公司→2.上报总经理→3.总经理发出召回命令→4.业务部向出入境检验检疫局和海关提出申请→5.批准后产品回厂→6.责任部门制定纠正措施→7.批准后产品处理→8.相关部门根据《预防措施程序》制订出预防措施。 三、本计划自2004年6月17日实施。 2005年8月1日第一次修订。