08产品防护控制程序.docVIP

1 目的： 为了在公司内部处理和交付到预定的地点期间，确保产品的符合性，特编制本程序。 2 适用范围： 适用于本公司产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存、保护和交付。 3 职责： 3.1 生产部负责本程序的实施与控制。 3.2 财务部仓库负责库存物资的贮存管理。 4 工作内容： 4.1标识： 各类产品均应明确标识，以防止混淆、误用或非预期使用。对采购产品、半成品、成品，分别使用《原材料库存卡》、《半成品标识卡》、《成品库存卡》以及各类生产记录表等标识其名称、型号（规格），以避免不同类型的产品相混淆，并使用标签、标识牌、区域划分等方式明确相应产品的检验状态：待检、已检合格、已检不合格等。 4.2搬运： 应当根据产品特性，在公司内部直到交付到预定的地点期间，需要采用铲车、手拖车或人工的方式进行搬运。搬运过程中必须注意安全，保护好产品。如果在搬运过程中发生质量问题，搬运人员应及时向相关部门主管报告，采取处理措施。 4.3贮存： 4.3.1控制要求 a. 提供、保持应有的库存环境（如干燥、通风、遮阳），以防止产品受潮、雨淋、虫蚀、鼠害等受损或变质； b. 产品应贮存放置在规定的库区或场所，并做好各类标识； c. 产品进出仓库应办理接收和发放手续； d. 对于有贮存期要求的产品，应定期盘点库存，确保所有产品均在保质期内; e. 规定产品的堆放方法、堆放高度等。 4.3.2财务部仓库管理人员对入库产品应执行验收后，入库放置、标识、记录以及入帐手续： a. 采购原材料凭供方的《送货单》或公司的采购文件验收后，按指定库区并以先后顺序存放，填写《原材料库存卡》，并把供方的《送货单》或公司的采购文件一齐交财务入帐。 b. 半成品（分切后原纸）一般不入库，但是亦应当放置在指定区域，由现场生产人员填写、贴挂《半成品标识卡》，注明规格、数量、质量状况、加工日期等。 c. 成品经检验合格后，应首先办理入库，由财务部仓库管理人员填写、贴挂《成品库存卡》，注明规格、数量、质量状况、加工日期等。 4.3.3财务部仓库管理人员对出库产品应执行发放、记录以及入帐手续： a. 原纸凭《生产通知单》、其它原材料直接到仓库领料，并由仓库管理人员及时记录在《原材料库存卡》中，定期把《原材料库存卡》交财务记帐。 b. 成品凭管理部业务出具的《送货单》发货，并及时记录于《成品库存卡》中，管理部业务负责把《送货单》请款联交财务记帐。 4.4包装： 应按合同或产品性质、运输方式等要求规定产品的包装要求，由生产部经理或其他主管通知包装操作员，必要时要编制书面的文件，进行详细规定。 4.5保护： 公司内部各部门均有责任对产品采取一定的保护措施，以确保成品的质量一直到交付到顾客手中时保存完好。 4.6交付： 4.6.1根据合同规定或顾客的电话、传真发货要求，管理部业务应开出《送货单》交仓库管理人员发货。 4.6.2如果顾客自提产品时，由顾客方的收货人员清点验收，在《送货单》上签字。 4.6.3如果本公司负责送货时，由送货人员清点验收，在目的地交付后，应由顾客方的收货人员在《送货单》上签字。送货人员返回公司后把《送货单》交仓库管理人员。 4.6.4如果委托运输时，应由管理部业务代办托运，与运输方签订委托运输合同，明确运输方的质量责任。送货时，由运输方送货人员清点验收，在目的地交付后，由顾客方的收货人员在《送货单》上签字。运输方送货人员返回公司后把《送货单》交仓库管理人员。 4.6.5仓库管理人员核实、汇总《送货单》，并每日交财务记帐。 4.6.6成品出库交付时，仓库管理人员应组织搬运与装车，按交通管理条例的规定装车、固定、标识，并采取防雨、防晒后出厂。 4.6.7管理部业务应及时与顾客联系，了解顾客验收状况。对交付过程中顾客提出的意见或投诉，按《》.1《》 .2《》 .3《》 6 质量记录 6.1《原材料库存卡》 6.2《半成品标识卡》 6.3《成品库存卡》 6.4《送货单》 6.5《生产通知单》