2018年级专项资金预算绩效目标表部门.docVIP

附件3-1 2018年省级专项资金预算绩效目标表 单位名称：单位：万元 单位代码 单位专项资金名称 专项资金性质 资金总额 专项资金管理办法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计划 实施保障措施 附件3-2 2018年省级专项资金预算绩效目标编报说明 一、申报范围及方式 省直一级预算部门所有专项资金都要申报绩效目标，绩效目标填报纳入预算编制信息系统，与预算申报同时进行。 二、申报内容 1、专项资金性质：分为持续和新增。 2、资金总额：省级财政预算安排的专项资金总额，由系统根据项目明细金额自动汇总计算。 3、专项资金管理办法：所有专项资金都必须制定管理办法。已制定管理办法的请填写文件名称及文号，尚未制定的请填写预计制定时间。 4、立项依据：有关法律法规，中央和省委、省政府有关政策性文件、决议，省委省政府“三定”方案中相应的职能职责，项目主管部门立项批复等。 5、长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体产出和效果，采用定性描述和必要的定量描述。 6、年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行细化。 7、年度实施进度计划：分阶段填写专项在本年度的实施进度计划，包括阶段的计划起止时间及各阶段的专项实施内容。 8、实施保障措施：为确保专项实施而制定的制度和措施，包括：工作组织机构、项目管理制度、工作措施等。 附件3-3 2018年部门整体支出绩效目标表 填报单位（盖章） 部门名称 　 年度预算申请 资金总额： 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：一般公共预算： 其中：基本支出： 政府性基金拨款： 项目支出： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 　 部门职能职责概述 　 整体绩效目标 目标1： 目标2： …… 部门整体支出年度绩效指标 产出指标 指标1： 指标2： 指标3： …… 效益指标 指标1： 指标2： 指标3： …… 财政部门审核意见 （盖章） 年月日 填报人：联系电话：填报日期： 附件3-4 《部门整体支出绩效目标表》编报说明 一、基本信息 1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 2、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。 3、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。 二、整体绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。 三、部门整体支出年度绩效指标 部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括： 1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补