财务经营分析(模版).pptx

经营计划及财务预算总则 单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容 单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容 单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容 单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容 单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容 1 2 年度总体经营目标 The overall business objectives 3 总体经营目标分解 The overall business objectives 分区经理 研究区域地区市场特点，分析竞争对手策略，结合公司产品与服务分析，确定华东地区为整个营销战略中的首要地位，主要负责公司战略A产品、B产品、Z产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容 年度目标 增长率（%） 重要/关键 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 分区经理 华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容 年度目标 增长率（%） 重要/关键 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入数值 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本 A产品 B产品 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本 单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 第一季度 第二季度 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 第四季度 第三季度 华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 26,158 11,256 20,321 18,254 总部 华东地区 销 量 ： 124,320 利 润 率 ： 32% 平均价格 ： 44.22 销 量 ： 84,110 利 润 率 ： 22% 平均价格 ： 35.12 销 量 ： 124,320 利 润 率 ： 32% 平均价格 ： 44.22 华南地区 华西地区 华北地区 销 量 ： 84,110 利 润 率 ： 22% 平均价格 ： 35.12 华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 4 关键客户指标分解 Customer index decomposition 年度计划A区大客户 单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容 关键指标 2015年目标 收入（百万） 占总收入% 客户指标 新客户收入 新业务收入 毛利率大于40%的客户收入 前十大客户收入 客户满意度 +135% 年度计划A区大客户 输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容 5 主要运营指标预算情况 The Main Operation Index 生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。直接支出包括直接材料、直接工资、其他直接支出（如福利费）、制造费用等。 生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。其中直接材料包括：原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等。 制造费用分析 制造费用的分析