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用友软件股份有限公司 职务 姓名 2009年 月 日;目录;方案背景及概述;;;应用模式1——集团总部设计统一的预算体系和管理模式，各子集团严格遵照执行 ;应用模式2——集团总部有统一的预算体系，各子集团在此体系基础上进一步细化 ;应用模式3——总部只有预算目标体系，各子集团有各子的预算体系 ;目录;全面预算管理的认识;;;;预算管理是企业管控重要组成部分;全面预算流程框架;战略计划;全面预算在管理控制系统中的位置;用友对于预算的理解;全面预算管理和控制体系包含的内容;全面预算管理的主要内容;;一般企业实施全面预算管理中遇到的常见问题;预算管理主要应用目标;目录;集团财务集中管理整体架构;全面预算管理和控制体系包含的内容;用友NC全面预算管理系统综览;;战略目标落实与规划未来;预算体系的建设-四要素;预算体系的建设-组织体系;预算体系的建设-预算组织;预算组织与预算管理职能划分;;NC预算系统支持各种预算责任主体的应用;预算体系的建设-预算范围;预算目标的确定和分解;预算体系的建设-预算目标的分解;实现自动预算目标分解—预算主体间分解;企业预算范围及内容;;先进多维的数据模型为预算应用带来重要价值;先进的多维数据模型;不同预算主体预算内容不同的解决方案;预算体系的建设-流程及规范;支持多种预算编制及审批方式;集团预算管理流程之可视化场景;预算体系的建设-编制方式;多种灵活的预算编制方式;几种典型的预算编制体系示例;预算编制流程;快捷有效的预算编制，促进内部沟通与协调;企业预算编制的内容;预算编制流程-不同预算模式流程不同;简单快捷的完成预算样表编制;考虑到用户使用的习惯性，减轻对网络条件的过分依赖，系统提供了基于Excel的离线编制工具;预算编制、预算上报、审批、批复快捷完成;监控预算全过程;自动完成预算汇总/分解;;预警机制;一致性计算-根据预算流程自动进行编制控制;强化预算控制和优化资源配置;预算控制的要求;利用系统集成性保证预算控制;支持多种控制方式应用;支持多种控制方式应用;严格的费用控制;控制资产投资;可以严格控制总帐;;;;;;零预算控制;预算的调整要求;适应预算调整业务需求;预算数据的多版本管理;支持企业内部控制的要求;有效支撑集团企业的考核和评价体系;建立完整的预算执行责任报告体系;;灵活的自定义预算分析;图形化的预算分析;;;可以应用多种数据处理方式进行预算分析;构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统;支持企业建立双轨制或单轨制的会计核算体系 ;用友全面预算管理解决方案应用价值;目录;目录;目录;项目案例;中国网络通信集团公司;中国网络通信集团公司;北京控股集团有限公司;北京控股集团有限公司;客户涵盖众多行业领域和企业规模