TS16949基础知识培训教材(审核员)PPT.ppt

体系审核流程 不符合项报告范例表单 体系审核流程 审核实施 4.审核总结 介绍一天的审核进展情况 口头报告当天审核过程中所发现的问题 与受审核部门交流信息，澄清任何含糊不定的现象 征求受审核部门对审核工作的意见 检查审核进度，必要时调整审核计划 体系审核流程 审核实施 4.审核总结—续 作为不符合项的证据是否确切 作为不符合依据的规定是否确切 是否包括了所有必要的细节 判定为“严重”不符合项的理由是否充分 是否有重复的不符合项 是否简明扼要 是否容易被理解 是否便于受审核方纠正等 体系审核流程 审核实施 5.末次会议 出席末次会议的人员签到 感谢领导和各受审核部门的支持与配合 重申审核的目的、范围、依据，简要介绍审核方法 肯定受审核方在质量管理工作中的优点和成绩 报告不符合项 总结和结论 征求受审核部门的意见和确认纠正措施要求 请组织的领导讲话 体系审核流程 审核报告 审核报告包括以下内容—— 报告编号 审核的目的、范围和依据 审核日期和方法 审核组成员名单（姓名、部门、职务） 审核结果（不符合项数目、分类及评价） 审核结论（体系符合项、有效性、适应性） 组长签名及领导批示 附件目录 分发范围清单 体系审核流程 审核报告范例表单 体系审核流程 纠正措施和跟踪审核 被审核方应按审核组的要求在规定的期限内提交书面的纠正措施 审核组成员不论是否被受审核方要求，只要有提出建议的能力，均可向受审核方提出口头或书面的整改建议或意见 接到被审核方的书面纠正措施后，审核组长应与受审核方商定跟踪审核的时间及具体安排 体系审核流程 纠正措施和跟踪审核 跟踪方式一般有两种： 书面跟踪审核 现场跟踪审核 跟踪审核应由原审核组成员进行 所有跟踪审核的情况均应记录在不符合项报告的相应栏目中，并依需要形成跟踪审核报告 跟踪审核报告的分发范围通审核报告的分发范围 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ ⑦ ⑧ ⑨ I I O O 1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算) 3.订单/要求(合同评审) 4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发) 5.产品和过程验证/确认 6.产品生产(供应商) 7.交付 8.支付(财务追踪) 9.担保/服务 10.销售/顾客反馈 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 ―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 过程方法在汽车行业的应用 7.产品实现 7.1 策划 7.2 与顾客 有关的过程 7.4 采购过程 7.3 设计 和开发 7.5 生产和 服务提供过程 举例分析 过程方法在汽车行业的应用 输出 ⑦ 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系 输入 ⑥ 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等 使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤ 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标 如何做？（实现） ② （方法/程序/技术） 填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明 谁进行？ ④ （能力/技能/培训） 填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等 使用什么方式？ ③ （材料/设备） 填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明 过程 ① 填写COP或过程名称 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 ―过程分析和过程审核的“海龟图” 过程方法在汽车行业的应用 举例分析 输出 ⑦ PPAP资料 和合格产品 输入 ⑥ 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求 战略计划 服务要求 以往经验 交付要求 KCC/KPC …… 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 设计目标 质量目标 完成进度 开发成本 开发业绩 …….. 如何做？ ② APQP 产品设计程序 P-FMEA 多方论证方法 DOE QFD 样件控制计划 防错法 ….. 谁进行？ ④ 技术人员 工程人员 营销人员 财务人员 质量人员 管理人员 技能资质培训 …… 使用什么方式？ ③ CAD CAM 检验试验设备 试制设备 试制材料 供应商清单 试制场地 ……… 过程 ① 过程设计 过程方法在汽车行业的应用 过程方法在汽车行业的应用 1）. 每一个顾客导向过程（COP）的关键问题： ■ 如何理解并达到顾客要求？ ■ 过程的附加价值如何？ ■ 过程的绩效和有效性是什么？（测量） ■ 持续改进的证据是什么？ ■ 过程所有者的存在 ■ 过程已经定义 ■ 适当时，过程已经文件化 ■ 已建立的过程