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石家庄宏城导游服务有限公司旅游计调流程 一、原则： 1、零差错原则：计调过程遵循零差错原则，谁出问题谁负责； 2、自始至终原则：要求每次计调过程专人自始至终负责； 3、一人负责原则：要求每次计调过程一人负责制； 二、计调流程： 1、报价：根据对方询价编排线路，以《》提供相应价格信息（报价）；计划登录：书面预报计划，将团号、人数、、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。编制团队动态表：编制接待计划，将人数、时间、住宿酒店、参观景点、地接旅行社、接团时间地点其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。1）用房：根据团队人数、要求，2）用车：根据人数、要求安排用车，3）用餐：根据团队人数、要求，4）地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。5）往返程交通：仔细落实并核对计划，向人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知人员。、计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至并确认社收到。、编制：编制团队《》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。、下达计划：编制《接待计划》及附件由计调人员签字。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。、编制结算：填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。。、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。、登帐：部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询