真心食品生产计划流程、管理制度培训教材-29-生产制度表格..pptVIP

《计划流程管理制度》培训 生产计划物流中心 李维胜 2005年3月24日 销售计划的预测 4.1、销售计划预测方法 为提高销售计划的准确性和严肃性必须利用历史数据进行统计分析来确定销售预测，销售计划的预测方法主要有四种： ①同比法 ②环比法 ③加权移动平均法 ④区域市场预测法 同比分析法 4.1.1、同比统计分析法：月度计划的上一年度同月的市场销售量或旬计划的上年度同月同旬销量比较，该项权重系数为0.10，预测数量用“Qa”表示。（第5页） 例如：预测2005年4月份20G香瓜 子该项权重销售量： 假定：2004年4月份20G香瓜子的销量为10万件 则：2005年4月份该项权重销售量Qa=10万件X0.10＝1万件 环比统计预测法 4.1.2、环比统计分析法：月度计划与其相邻上月度的实际销售量或旬计划与其相邻的上一旬实际销售量的比较，该项权重系数为0.2，预测量用“Qb”表示。第5页 例如：2005年4月份20G该项权重销量： 假定：2005年3月份20G销售量20万件， 则： 4月份该项权重销售预测量Qb 20万件X0.2＝4万件； 加权移动平均法 加权移动平均预测法 ⊙加权移动平均预测法：假定3月、2月、1月（上年度）销量分别为20万件、16万件、12万件； ①递增平均倍数（系数）： 20万件÷16万件=1.25 16万件÷12万件=1.33 （1.25+1.33）÷2=1.29 ②则该项20G权重销售量Qc： （20万件X0.5+16万件X0.3+12万件X0.2）X0.3X1.29=11.2万件X0.3X1.29=4.33万件 区域市场预测法 4.1.4、区域市场销量预测法：根据公司一线销售人员对代理商、经销商、直营超市的市场调查，以省区、直辖市和直营库为单位的月（旬）销售预测，因为他们最接近客户和了解市场，数据较真实，权重系数为0.4，预测数量用“Qd”表示。（第3页）页） 例：A客户预测量为12万件，B客户预测量为14万件，C客户预测量为10万件，D客户预测量为8万件，E客户预测量为15预万件。 销售预测公式 特殊销售预测 4.1.7、对特殊情况不能完全按照上述四种方法进行预测的可根据不同情况进行有选择使用和预测： A、对新成立的分公司、新开发的空白市场和新产品上市由于没有历史数据，所以只能用区域市场销量预测法，权重系数为1。 B、对销售区域所销售的产品时间低于一年大于三个月的月预测只能用环比、加权移动平均和区域市场预测法权重系数分别为0.3、0.3和0.4； 特殊销售预测 C、销售区域所销售的产品时间低于三个月大于一个月的则月预测只能用环比和区域市场销量预测法，权重系数分别为0.4和0.6，旬预测计划只能用环比、加权移动平均和区域市场预测法权重系数分别为0.3、0.3和0.4； D、小于一个月而大于一旬的旬预测只能用环比和区域市场销量预测法权重系数分别为0.4和0.6。 直营库库存控制和补货规定 4.2、直营库库存控制及补货规定 4.2.1、直营库库存控制。直营库的安全库存量1750件（所有产品）当库存降至1750件时,由分公司总务（仓管）通知分公司经理，由分公司经理确定补货明细，然后由分公司总务（仓管）根据明细提出补货申请并经分公司经理签字确认传至所属销售部，有所属销售部助理办理并交财务审核其是否在信誉额度内，每次补货的批量为1750件，补货周期由销量来决定。 直营库补货方法和计划日期 4.2.2、 直营库旬计划的编制方法： 旬要货计划量＝旬末库存数（3500件）+旬出库数（销售预测量）-旬初库存量（实际盘存数）实例： 3500件+27.93万件-9300件=27.35万件 4.3、计划期的起止时间规定： 4.3.1、月计划：本月26日-下月25日； 4.3.2、旬计划：每月的26-5日（上旬）、6-15日（中旬）、16- 25日（下旬） 计划的作用 4.4、计划的作用： 4.4.1、月计划：是指导生产、采购、物流和计划部门月工作目标的量化标准和指导性作用不可以作为作业执行依据。 4.4.2、旬计划：生产计划、物料需求计划是生产和采购部门的执行指令，是必须按期按量完成的目标。 月计划流程 4.5、月销售、生产和采购计划流程（参见附件流程图） 4.5.1、各省区、办事处和分公司每月的19日按照区域市场预测方法对自己所管辖的区域市场销售数据的搜集、统计和分析在OA系统上编制《月销售计划预测表》(表（第3页）)或传真至所属销售部，在当日下班前完成。 4.5.2、每月20日以销售部为单位对所覆盖的区域渠道市场和分公司