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采购管理制度 文　件　名　称 文件编号 采购管理制度 版 本 页 码 编制 审核 批准 日期 日期 日期 １、目的：规范采购流程，加强采购管理，降低采购成本。 2、适用范围：本制度仅限于食品厂本部授权范围内使用。 3、职责和权限： 3.1采供部负责工厂固定资产、原材料、辅料、添加剂、包装物等的采购。 3.1.1采购流程： 部 门 采购流程 说　 明 记 录 采供部 采供主任根据月末原辅材料库存和下月生产计划制定采购计划 《采购计划》 经理 经理对采购内容进行核实 / 采供部 采供主任发采购计划至总部汇总批准 / 总部 总部和有资格的供应商签定采购定单 《采购定单》 采供部 总部传真采购定单或发桶计划至工厂 《采购定单》《发桶计划》 采供部 工厂根据定单进行验收 《采购定单》，《送货单》 3.1.2作为生产原材料、辅料、添加剂、包装物等的的采购到指定供应商处采购，由采供部主任负责执行。 3.1.3固定资产采购按照总部规定执行。 3.2行政部、质量检测部负责生产备配件和办公用品中属于低值易耗品的物品以及化学材料，普通实验仪器、消防器材、劳保用品、福利生活用品等的采购。 3.2.1生产备配由生产部设备管理员负责申请和采购，由生产主任负责确认和核查。 3.2.2化学试剂、普通实验仪器由质量检测部化验员负责申请，由质量检测主任负责确认和采购，由经理负责核查。 3.2.3消防器材料、劳保用品、福利生活用品等由行政主办负责申请和采购，由财务会计负责确认和核查。 3.3采购人员负责价格咨询。 3.4财务主任负责采购申请单的审核。 3.5经理负责采购申请单的审批。 4、采购流程和动作： 4.1申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、单价、数量、金额、用途、到货期，按不同的采购类别填写物料采购申请单。特别要求在备注栏注明。 4.2按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。确认内容包括：物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况，确认是否需要现在采购和物料是否正确。 4.3确认无误后，申请人必须对采购物料询价，行政部负责采购的物品可按上批价或累计平均价报价，在备注说明。其物料均应对供货商咨询，合同规定长期供货物料按合同规定。 4.4财务主任主要对采购数量和物料报价进行审核，确认数量符合实际厍存，价格真实可行。 4.5经理对物料采购申请做最终审核。 4.6由规定的人员参照物料采购申请单采购。采购前应对供应商进行供应资格认证（长期合作质量稳定的供应商可适当放宽），内容包括： 合法经营，能够提供齐全执照； 提拱物品质量合格并且稳定； 价格适中，供货准确及时； 有良好的售后服务和信誉； 4.7仓库管理员对采购物料数量、规格、型号验收，生产部对设备和劳保用品类进行质量验收，化验室对化工原料和试剂进行质量验收，财务部对福利生活以及办公类用品进行验收。 4.8相关的核查人员对采购进行不定期的抽查，对采购过程中质量、价格等出入较大的情况必须由采购人员作出书面说明，对采购过程中弄虚作假、假公济私等行为视情节轻重处以罚款、降级、撤职、开除处罚。 4.9检验合格的物品按照《仓储管理制度》办理，检验不合格的物品按照工厂《不合格品管理程序》执行。 5、相关文件： 5.1《合同审批权限实施细则》 5.2《关于资金付款审批权限的规定》 5.3《仓储管理制度》 附录：《物料申购单》 物料申购单 日期　　　年　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　 序号 物料名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 备注 申购人：　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　批准： 采购计划 经理审核 报总部批准 采　购 接收采购定单 工厂收货