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帆 宣 集 团 编 号 QP-7504 页 次 1 程　 序　 书　 版 别 F0 仓储管制程序 生效日期 2007.06.20 目的： 有效管理仓储作业以确保产品在本公司内部暨到指定交货地点止，符合客户对产品之需求。 2.范围： 适用于本公司设备耗材、零组件、样品及产品之鉴别、储存、保存、包装及搬运之管制。 3.权责： 3.1主办：仓储单位。 3.2协办：相关单位。 　4.定义： 4.1 仓管员：仓储之物料管理人员。 4.2 物管员：各工地管理物料之人员。 4.3 呆滞品：一年（含）以上未领用者（就该物料的总存量而言，不分仓库别）。 4.4 废品：已变质或毁损、或无利用价值之料品。 4.5 样品：为供应商免费赠送本公司之商品 5.作业内容：（内容为使用ERP系统必须执行之作业内容） 5.1搬运作业： 5.1.1厂内搬运时，应注意人员之安全及勿损伤料件为原则。 5.1.2堆积时应予衬垫，勿使外表损伤，如烤漆品。 5.1.3重物搬运应依相关工安卫规范之规定操作以确保安全。 5.2料件点收暨入库作业： 5.2.1 点收作业： 地点分工地或仓库点收，料件点收时依据采购提供之到货通知文件予以核对。 5.2.2入库作业： (1)采购进货的料件或样品由仓管员或工地物管员负责收料、核对品名料号及清点数量无误后，提出「收验单」（7.1）进行料件之收料确认，或若为样品键入【库存系统】之【sample收验单作业】、若为材料设备等要入库的料件键入 【库存系统】之【收验单作业】、其它一般不必入库的物品则键入【库存系统】之【一般验收单作业】。 帆 宣 集 团 编 号 QP-7504 页 次 2 程　 序　 书　 版 别 F0 仓储管制程序 生效日期 2007.06.20 (2) 需进料检验之材料，应通知QC人员检验。是否需进料检验，参照各事业处发行之『进料检验规范』办理。检验完成键入【库存系统】之【收料检验单作业】或【sample收料检验单作业】。 5.3进货退出作业： 入库之料品，如为不合格品要退回供应商时，应知会采购人员，由采购单位提出「进货退出单」（7.2）或于【库存系统】之【进货退出单作业】键入，办理进料退出作业。 5.4储存与保存作业： 5.4.1 有保存期限规定之料件入库时，应依原厂制造批号及制造日期之产品标示，并因应客户之需求，作先进先出之管制。 5.4.2 仓库应有仓库布置图，料件应依仓库布置图分类放置，清楚标示料号于货架上，以方便存取。若无计算机库存系统辅助管理者，应填具「进/领料纪录卡」（7.3）置于仓管员/物管员处以利查对。 5.4.3 消耗性物料，应置于方便取得之处，同时标示规格、尺寸以利使用。 5.4.4 仓管员/物管员应随时查验物料，如有异状或过期之料品，应通知品管或工程单位重新检验合格后方可使用，不合格则依『不合格品管制程序』（6.2）处理。 5.4.5 容易变质之料品，应存放在温湿度控制之环境中。 5.5领/退料作业： 5.5.1领料时由领料人提出「领出单」（7.4），经领料主管签核，或于【库存系统】之 【领料单作业】键入，向仓管员或各工地物管员领取。 5.5.2各工程或其它使用材料之单位，有剩余材料退还给仓库储存时，先将材料整理分类，检查包装是否良好，并电话或传真知会仓管或物管人员后，提出「退库单」（7.13）或于【库存系统】之【退库单作业】键入。 5.6库存移转作业： 5.6.1 因应使用需求的变动，仓库与仓库或工地间的库存相互协调移转调用，由需求单位提出「库存移转单」(7.5) 或于【库存系统】之【移转单作业】键入，经需求单位主管签核，并经转出仓仓管单位及转入仓仓管单位确认后，进行转仓作业。 5.6.2 各转入仓管理人员应确实点收转入物品，方可再键入系统确认入库。 5.7盘点作业： 5.7.1 本公司盘点分为定期盘点（年中、年底各执行一次）及循环盘点两种。 5.7.2 定期盘点： 年中、年底盘点的实施，依财务单位公布的「盘点计划」行之。 帆 宣 集 团 编 号 QP-7504 页 次 3 程　 序　 书　 版 别 F1 仓储管制程序 生效日期 2007.12.05 （2）盘点时将盘点数量纪录于「盘点卡」（7.6），完成后由仓管/物管员将盘点结果填写于「盘点数量差异表」(7.7)，或于【库存系统】之【盘点卡作业】键入，依核决权限办法呈核。呈核完成，若「盘点数量差异表」有差异数产生时，各事业单位应指定专人填写「库存盘盈亏核定单」(7.13)，或于【库存系统】之【库存盘盈亏核定作业】键入，依核决权限办法呈核后，进行库存盘