新供应商2012年度评审.docVIP

新供应商 年度评审 审核日期： 档案编号： A：公司概况： 公司名称： （中） （英） 公司地址： （中） （英） 电话： 传真： 联系人： 职位： E-Mail： B：工厂概况： 工厂名称： （中） （英） 工厂地址： （中） （英） 电话： 传真： 联系人： 职位： E-Mail： 创建日期： 注册资本： 营业执照注册号： 有效期： 组织机构代码证号： 法人代表： 所有权类型： 独资 合资 国营 子公司 私有 其他 经营生产范围： 能否转厂： 是 否 月产量： 提供给我司的产品占总产量比： 主要客户 客户名称 占总量比% % % % % % 工厂占地 面积 ㎡ 厂房数量 栋/层 生产总面积 ㎡ 货仓面积 ㎡ 工厂职工 人数 管理人员 技术人员 质量人员 生产工人 其他人员 人 人 人 人 人 主要仪器和设备 设备名称 数量 仪器名称 数量 获认证情况 ISO9000 ISO14000 其他 主要联系人 职别 姓名 直线电话/手机 E-Mail 品质负责人 技术负责人 生产负责人 C：评审项目 评 分 第一部份：厂房设施 1 2 3 4 5 N/A 1 工厂的布局是否适合工作进行? 2 工厂是否有围墙及保安系统? 3 工厂是否有定期的维修? 4 工厂的5S是否良好? 5 生产设备是否有合适的维修保养? 子系统得分=（TOTAL分÷评审适用项） TOTAL：分 第二部份：质量管理体系 1 2 3 4 5 N/A 供应商是否拥有正式的品质保证部门? 品质部向谁汇报? 供应商是否拥有质量政策,它是否被全体员工所知? 供应商是否有清晰的组织架构图?职责是否分明? 品质保证资源是否充足? (QC人员人) 质量控制系统是否被充分地文件化? 是否根据需求提供培训,并有相应记录? 是否有与产品相关的标准? 是否有纠正系统? 对完成检查是否有清晰的区分? (合格或不合格) 是否有合适的来料检查指引? 是否有适用抽样计划? (如MIL-STD-105E) 是否有适当量具仪器满足工作需要? 整个生产工序中部件物料的状况是否被充分地识别? 生产完毕后是否有最终检查? 产品物料有效地化验报告? (ASTM; EN71; CANADA; HASBRO ) 是否符合RoHS重金属Phthalates生产能力? (完成下面a至m) 否是按标准要求建立/实施和保持程序文件? 是否有专人负责相应指令? 供应商是否符合RoHS重金属Non-Phthalates要求? 一致非一致的区分识别(物料/环境/设备工具/,铬铁温控记录)? 内部相关人员是否提供Rohs重金属Phthalates的相关培训? (培训的记录及有效性) 1 2 3 4 5 N/A 是否有符合要求的检测报告? 外部化验报告是否认可有效? 物料或成品是否按区域摆放? 是否采用适当的方法对过程进行监控及确认? 是否建立产品技术档案? 是否有RoHS重金属Phthalates自我声明文件? 整个过程是否可追溯？ 物料采购是否在合格供应商名单内? 是否有按要求进行相应内审? 子系统得分=（TOTAL分÷评审适用项） TOTAL：分 第三部份：生产过程/交期控制 1 2 3 4 5 N/A 根据客户订单是否有评审? 生产过程中是否有使用追溯系统? 追溯批次号是否提交给客户?（送货单及物料包装上是否有显示） 生产超负荷是否有应急措施? 供应商是否对自己生产的不良组件实施适当改良行为? 供应商是否将改良行动通知客户? 如不能按预期交货是否有专人提前与客户沟通? 子系统得分=（TOTAL分÷评审适用项） TOTAL：分 第四部份：技术控制 1 2 3 4 5 N/A 1 相关的仪器/检测设备是否有校核