1005附录A采购作业自我检核表.docVIP

1005附錄A.採購作業自我檢核表 A.1臺北市政府所屬機關辦理採購作業 自我檢核表 標的名稱： 標案案號： 招標前之檢核項目： 檢核日期： 　檢核人員：　 複核人員： 招標階段之檢核項目：　檢核日期：　　 檢核人員：　　複核人員： 開決標階段之檢核項目：檢核日期：　　 檢核人員：　　複核人員： (本表須附於招標文件稿陳報，並列為政府採購法第107條所稱採購之文件；檢核人員係該採購階段最基層承辦人員，複核人員係檢核人員之直屬主管) 註： 1.機關辦理採購前，應依序檢核本表各項目。 2.屬公告金額以上採適用(或)準用最有利標決標之採購，應另檢核「臺北市政府所屬機關辦理適用或準用最有利標採購案-採購作業自我檢核表」。 3.屬公告金額以上異質採購最低標決標之採購，應另檢核「臺北市政府所屬機關辦理異質採購最低標採購案-採購作業自我檢核表」。 4.屬未達公告金額取最有利標精神擇符合需要之採購，應另檢核「臺北市政府所屬機關取最有利標精神擇符合需要-採購作業自我檢核表」。 5.屬查核金額以上之財物採購，於辦理採購作業前應先檢核「機關辦理財務採購前自我檢核表」 修正時間：98.11.09 階段作業 檢核項目 檢核結果 依據及說明 一、規劃採購方式階段 (一)採購標的類別、採購金額級距及效益分析 1.採購分類：□工程□財物 □勞務 □符合 □不符合 1.採購分類：詳採購法第2、7條規定。 2.採購金額：詳採購法施行細則第6條。 3.採購金額級距： (1)小額採購：新台幣(下同)10萬元以下。 (2)公告金額：工程、財物、勞務：100萬元。 (3)查核金額：工程、財物：5,000萬元；勞務：1,000萬元。 (4)巨額：工程：2億元以上；財物：1億元以上；勞務：2,000萬元以上。 4.採購法第4條： 法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用採購法之規定，並應受該機關之監督。 2.採購金額：□未達公告金額且為公告金額十分之一以上；□公告金額以上未達查核金額；□查核金額以上未達巨額；□巨額；□特殊。 □符合 □不符合 3.預算來源： □符合 □不符合 4.補助機關： (補助 %) □無此情形 □符合 □不符合 5.機關辦理巨額採購前，□ 是 □否 依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」簽報機關首長核准。 □未達巨額 □符合 □不符合 關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2點： 機關辦理巨額採購前，應簽經機關首長核准下列事項。其須經上級機關或目的事業主管機關核准者，從其規定： (1)完成採購後之預期使用情形及其效益目標。 (2)評估使用情形及其效益之分析指標。如使用人數或次數、使用頻率、工作人力、工作成果、產量、產能、投資報酬或收益。 (3)預計採購期程、開始使用日期及使用年限。 (二)公告金額以上採購案分批情形 1.□非分批採購，其情形： □符合 □不符合 1.分批辦理： (1)應依採購法第14條規定，報上級機關核准，並以總金額合計採購金額。 (2)法定預算書已標示分批辦理者，得免報上級機關核准(採購法施行細則第13條) (3)工程會88.7.22 工程企字第8810509號函：「於法定預算書已標示得分批辦理者，就該採購案「分批辦理」乙節，得免報經上級機關核准；至其招標程序，仍應依其總預算金額核計採購金額，分別適用查核金額或巨額金額以上之規定辦理。」 2.分別辦理： (1)符合採購法施行細則第13條第1項：「…依不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目所分別辦理者。」 (2)工程會88.09.09工程企字第8813610號解釋函：「機關依政府採購法(以下簡稱採購法)施行細則第十三條之規定，依不同標的等分別辦理者，非屬分批辦理，而係分別辦理，不適用採購法第十四條規定。」 2.□分批採購【□有 □無 報上級機關核准、□法定預算書有標示】，核准文號： □無分批 □符合 □不符合 3.□分別辦理，其情形： □不同標的 □不同施工或供應地區 □不同需求條件 □不同行業廠商之專業項目。 □符合 □不符合 (三)公開閱覽 1.查核金額以上工程採購□是 □否 辦理公開閱覽；填「否」者依下列情形之一