质量目标策划表.docVIP

经济运行科 部门质量目标策划表 序号 市局相关质量目标 部门分解质量目标 所属过程 计算方法 年度目标值 责任部门 指标统计口径 收集频次 1 卷烟销售目标完成率 卷烟价格执行率 价格管理 实际批发价格/要求执行价格×100% 100% 经济运行科 业务信息系统 半年 2 新品卷烟价格申报率 价格管理 实际申报新品价格数量/需要申报新品价格数量×100% 100% 经济运行科 关于新增卷烟（规格）价格的请示 半年 3 经济运行分析上报及时性 计划管理 每月10日前上报省局 100% 经济运行科 经济运行分析报告 每月 4 周经营决策动态上报及时性 计划管理 每周一提交分管领导 100% 经济运行科 周经营决策动态分析表 每周 5 对标绩效系数 对标分析上报及时性 对标管理 每季度结束后1个月内上报省局 100% 经济运行科 对标指标数据分析 每季 6 对标数据公布及时性 对标管理 每月10日前公布上月对标数据 100% 经济运行科 各部门对标指标 每月 7 销量预测吻合度 总量需求预测准确率 卷烟需求预测 （1-︱需求预测-零售客户订单需求︱÷零售客户订单需求）× 100% ≥75% 经济运行科 网建报表 每月 8 销量预测吻合度 计划管理 （1-︱预测销量-实际销量︱÷实际销量）× 100% ≥80% 经济运行科 业务信息系统 每月 9 采购半年协议履约率 合同执行率 卷烟采购 实际执行数/合同签订数×100% 100% 经济运行科 中烟电子商务系统 每月 10 协议调整变更率 卷烟采购 协议调整变更的数量/协议总签订量×100% ≤10% 经济运行科 中烟电子商务系统 每月 11 采购半年协议履约率 卷烟采购 半年协议实际执行量/半年协议签订总量×100％ 100% 经济运行科 中烟电子商务系统 半年 12 工业企业满意度 组织工业企业满意度调查及时性 供应商管理和服务 每季度开展一次 100% 经济运行科 工业企业满意度调查汇总分析报告 每季 13 召开工商协同座谈会及时性 供应商管理和服务 按要求开展 100% 经济运行科 协同会会议资料 每季 14 客户满意度 组织客户满意度调查及时性 客户沟通 每半年开展一次 100% 经济运行科 客户满意度调查汇总分析报告 半年 15 客户投诉处理满意度 客户投诉处理满意度 客户沟通 客户投诉处理满意事件数/投诉事件总数×100% 100% 经济运行科 省局客户投诉系统 每月 16 体系文件执行率检查及时性 体系管理 每月开展一次体系文件执行率检查 100% 经济运行科 绩效考核情况通报 每月 17 绩效考核检查及时性 绩效考核 每月最后5个工作日开展考核检查 100% 经济运行科 开展绩效考核检查的通知 每月 18 绩效考核通报及时性 绩效考核 每月前8个工作日内完成考核通报 100% 经济运行科 绩效考核情况通报 每月 19 绩效考核月例会召开 及时性 绩效考核 每月前10个工作日内组织召开考核例会 100% 经济运行科 月例会签到表 每月 20 创优工作达标率 农网服务大厅管理 验收通过部门/上报部门×100% 100% 经济运行科 省局验收结果 全年 专卖科 部门质量目标策划表 序号 市局相关质量目标 部门分解质量目标 所属过程 计算方法 年度目标值 责任部门 指标统计口径 收集频次 1 执法准确率100% 行政败诉案件数量 专卖稽查 发生行政败诉案件数量 0 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 行政复议案件统计表 每月 行政处罚过程中行政赔偿案件数量 专卖稽查 发生行政赔偿案件数量 0 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 行政复议案件统计表 每月 行政处罚案卷合格率 专卖稽查 [1-（不合格案卷数/案卷数）] ×100% 100% 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 省、市局检查通报 季度 2 行政许可准确率100% 实施行政许可过程中行政赔偿案件数量 证件管理 发生报行政赔偿案件数量 0 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 行政复议案件统计表 每月 行政许可案卷合格率 证件管理 [1-（不合格案卷数/案卷数）] ×100% 100% 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 省、市局检查通报 季度 3 市场净化率≥96% 市场净化率 专卖稽查 卷烟零售户没有公开摆售假烟率×60%+卷烟零售户无暗地销售假烟率×40% ≥96% 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 月度督察报告 每月 4 内管预警处理率100% 内管预警处理率 专卖内管 内管预警处理数量/总预警数量×100% 100% 专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局 内管信息系统 每月