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编号：QP II-(01～) 版本： 编制： 批准： 受控状态： 发布日期： 实施日期： 目 录 序号 文 件 名 称 编 号 对应标准 条款 页码 1 质量管理体系策划控制程序QP Ⅱ-01 4.1.4 3 2 人力资源控制程序QP Ⅱ-02 4.3.2 6 3 文件控制程序QP Ⅱ-03 4.4.3 11 4 记录控制程序QP Ⅱ-04 4.5 15 5 合同评审及服务控制程序QP Ⅱ-05 5.1 18 6 产品实现的策划控制程序QP Ⅱ-06 5.2 23 7 风险评估和管理控制程序QP Ⅱ-07 5.3 26 8 应急预案建立和启动程序QP Ⅱ-08 5.5 31 9 采购控制程序QP Ⅱ-09 5.6 37 10 生产、服务过程及确认过程控制程序QP Ⅱ-10 5.7.1 42 11 质量计划控制程序QP Ⅱ-11 5.7.2 46 12 产品标识和可追溯性、检验和验状态控制程序QP Ⅱ-12 5.7.3+5.7.4 50 13 顾客财产控制程序QP Ⅱ-13 5.7.5 53 14 搬运、贮存、防护和交付控制程序QP Ⅱ-14 5.7.6 56 15 检验和试验控制程序QP Ⅱ-15 5.7.7 59 16 设施、设备管理及预防性维护控制程序QP Ⅱ-16 5.7.8 62 17 试验、测量和监视设备控制程序QP Ⅱ-17 5.8 67 18 产品放行控制程序QP Ⅱ-18 5.9 72 19 不合格品控制程序QP Ⅱ-19 5.10 75 20 管理变更控制程序QP Ⅱ-20 5.11 78 序号 文 件 名 称 编 号 对应标准 条款 页码 21 顾客满意度调查控制程序QP Ⅱ-21 6.2.1 81 22 内部审核控制程序QP Ⅱ-22 6.2.2 83 23 数据分析和应用控制程序QP Ⅱ-23 6.3 87 24 纠正和预防措施控制程序QP Ⅱ-24 6.4 90 25 管理评审控制程序QP Ⅱ-25 6.5 93 26 API会标使用控制程序QP Ⅱ-26 附录A 96 LX 程序文件 编号：QP Ⅱ-01 4.1.4质量管理体系策划控制程序 版次： 1 目的 2 范围 3 规范性引用文件 4 术语和定义 5 职责 5.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源。 5.2 负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。 5.3 负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督和检查。 5.4 各部门负责人负责本部门质量管理体系策划的实施。 6 工作流程 7 管理内容及要求 程序文件 编号：QP Ⅱ-02 4.3.2人力资源控制程序 版次： 1 目的 2 适用范围 3 规范性引用文件 4 术语和定义 5 职责 6 工作流程 6.2 人员培训和资格评定工作流程 7 管理内容及要求 。 3 公司组织的培训，由综合组织协调，做好教员拟定、培训内容准备、地点安排等相关事宜；各部门组织的培训由部门负责人负责安排场地、培训内容等。 7.3.4 培训结束后，综合部召集责任部门对接受培训的人员进行评价，成绩合格时，该成绩可以作为员工能力、资质评价依据之一；对成绩不合格者，培训部门组织再培训，若同一内容经两次培训仍不合格者，对培训对象做出转岗或待岗、下岗等处理。 7.3.5 当公司培训计划或公司分解给各部门的培训计划，因某种原因不能如期落实时，责任部门应提前上报综合部，经理批准后，可以适当调整。 7.4 培训内容 7.4.1 公司基础培训 公司基础培训包括公司概况、管理制度、方针目标、质量意识运行控制要求，ISO9001API Spec Q1 和 API Spec 2B以及相关法律法规知识、安全作业基本知识等内容。 7.4.2 岗位基础培训 岗位基础培训通常包括相关作业规范、运作程序、技能、劳动保护、安全生产注意事项及出现紧急情况时应变的措施等培训内容。 7.4.3 各类人员专业培训 各类人员还需进行以下专业化培训： 7.4.3.1 管理人员： 质量管理的基本知识培训； 有关的程序文件、工作规范的培训； 专业知识、基本管理知识培训。 7.4.3.2 质量管理、检验人员： 岗位职责、体系文件培训； 质量管理、统计技术基础知识培训； 客户规定的培训和/或顾客提供的培训；和/或顾客提供的培训；8 相关文件 9 记录 程序文件 编号：QP Ⅱ-03 4.4.3文件控制程序 版次： 1 目的 对质量体系文件和资料进行控制，确保与体系运行有关场所使用的文件和资料