大兴安岭职业学院.docVIP

大兴安岭职业学院 2016年部门决算及有关情况说明 ? 一、部门职责 大兴安岭职业学院是一所公办全日制综合性普通高等院校，是中国最北的大学，也是大兴安岭地区唯一的高等学府。2003年在原大兴安岭师范学校、卫生学校、林业学校和广播电视大学的基础上组建而成。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，独立承担法律责任，依法享有下列办学自主权。 （一）以培养技术技能型实用人才为核心，开展教育教学、科学研究、校企合作、社会服务和文化传承创新活动； （二）依法自主设置和调整专业，制定招生计划，调整招生比例，制定单独招生考试的办法和程序并组织实施； （三）制定学院规划并组织实施，依法依规确定内部组织机构的设置和人员配备，评聘教师及其他专业技术人员职务，确定内部收入分配原则，招聘、管理和使用人才； （四）学院对学校财产和经费，国家提供的资助资产、财政投入，以及社会捐赠资产等，依法依规自主管理和使用； （五）学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，努力建设“省内一流、国内知名、凝聚大兴安岭精神的高水平优质专科高等职业院校”。 （六）学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等为基本职能，坚持“扎根林区，培养实用技能人才；立足民生，提供优质社会服务”的办学宗旨，努力为国家生态安全与生态建设、黑龙江省和大兴安岭地区经济社会发展提供人才、成果、智力支持。 （七）学校以立德树人为根本任务，将技术技能人才培养工作置于学院全部工作的中心地位，努力培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新精神和实践能力、适应未来职业和社会发展需要的高素质人才。 （八）学校坚持开放办学、开门办学，主动适应现代职业教育发展趋势，不断深化“企业为主、产学融通”的校企合作，积极探索为区域经济社会建设服务的有效途径。 二、机构设置 学院设有人事处、组织部、纪检监察部、宣传部、工会、团委、招生就业处、教务处、财务处、总务处、党政办公室等行政部门；设有医学技术系、林业管理系、电子工程系、师范教育系、艺术体育系、成人教育部和基础部等7个教学部门，图书馆、体育馆、实训部、科研部和学生工作部等15个教学辅助部门。 三、人员构成 现有职工340人，其中，专任教师290人。 四、 决算收支增减变化说明（2016年度部门决算报表见附件） （一）预算收入情况说明 ??? 2016年职业学院收入7530万元,其中部门预算收入2913.25万元,专项收入4616.75万元(其中年初结转和结余1478.3万元) 2015年收入5903万元,其中部门预算收入2720万元,专项收入3183万元,(其中年初结转的结余688.7万元) 预算支出说明 2016年职业学院实际支出6992.13万元,年末结转和结余537.9万元,其中部门预算支出2913.2万元,专项支出4078.93万元,2015年职业学院实际支出4391.1万元,年末结转支出1521.2万元,其中部门预算支出2720.4万元,专项支出1670.7万元。 部门预算2016年比2015年增加支出192.8万元,增加了3.26%。其中在职工资增加66.5万元,离退休工资增加80.7万元,住房公积金增加27万元,提租补贴增加2.6万元,公用经费支出增加16万元,主要增加是在职老师和外聘老师的课时费。专项支出2016年比2015年增加了1242.5万元，同比增加74.37%，主要是上年结转的专项和当年省教育专项支出增加。 （三）职业学院无政府性基金预算财政拨款 五、事业单位运行经费安排情况说明 工资福利支出 职业学院基本工资524万元，津贴补贴242万元，社会保障缴费114万元，总支出880万元。 2、商品和服务支出情况 办公费158万元，印刷费19万元，水费2万元，电费89万元，邮电费17万元，取暖费334万元，物业费1万元，差旅费62万元，维修费158万元，培训费20万元，专用材料费18万元，劳务费337万元，工会经费14万元，福利费14万元，公务用车运行维护费70万元，其他150万元，总支出1463万元。 对个人和家庭的补助支出 职业学院发生离休费23万元，退休费625万元，抚恤金34万元，生活补助4万元，助学金239万元，奖励金37万元，住房公积金103万元，提租补贴191万元，采暖补贴79万元，其他183万元。总支出1515万元。 资本性支出 职业学院办公设备购置83万元，专用设备购置1806万元， 发生修缮费1238万元，其他7万元。总支出3134万元。 六、政府采购预算说明 2016年职业学院设备购置和大型修缮费的支出达到政府采购的额度，都履行了政府采购和招投标手续。 七、国有资产占用情况说明 职业学院国有资产1947万元，其中：房屋470万元，通用设备14