2011年1—6月营销工作报告(初稿).docVIP

营销部（客户服务中心） 2014年1-6月重点工作总结 一、1—6月主要指标完成情况 （一）售电量。2014年1-6月，累计完成售电量33871万千瓦时，同比上升42.81%，完成年计划的39.94%。其中，本地销售完成15170万千瓦时，同比增长5.72%，完成年计划的47.70%；上网销售完成18701万千瓦时，同比上升99.60%，完成年计划的35.29%。 （二）售电均价。累计完成售电单价519.47元/千千瓦时，去年同期561.78元/千千瓦时，同比下降42.31元/千千瓦时，比年初计划高4.20元/千千瓦时。(其中: 本地售电单价625.95元/千千瓦时，去年同期643.58元/千千瓦时，同比下降17.63元/千千瓦时；趸售主网电价433.10元/千千瓦时，去年同期449.10元/千千瓦时，同比减少16元/千千瓦时)。 （三）电费回收。应收电费18239.69万元，实收18239.69万元，回收率均为100%。 （四）10KV及以下线损率。累计线损率11.67%,与公司（发建部）下达的指标10.25%高1.42个百分点。 （五）市场拓展及电能替代指标完成情况。市场开拓电量指标完成656.41万千瓦时，占全年计划（850万千瓦时）的77%；电能替代已完成412.34万千瓦时，占全年计划（670万千瓦时）的62%；节电量完成97.5万千瓦时，占全年计划（237万千瓦时，其中节能公司30%、巫溪公司165.9万千瓦时）的59%。 （六）1-6月营销业务对标指标（KPI）完成情况 用电客户电价执行正确率30.1284%，35家公司排名第7位；业扩服务时限达标率99.81 %，35家公司排名27位，同比99.26上升0.55个百分点；高压电费风险防范率25家供电单位排名10位，35家供电单位排名20位；抄核收自动化应用率25家供电单位排名22位，35家供电单位排名32位；十项承诺兑现率指标完成率：完成100%；优质服务评价指标99.16%，25家县公司排位第11，35家供电单位排位20；营销服务规范率91.85%，25家县公司排位第12，35家供电单位排位13。专变客户报装时限合格率99.08%，新增高压客户合同签订率100%。售电预测准确率累计完成88.86%，市场占有率为100%。 二、重点工作的开展情况。 1.加强抄崔质量管控。按照《巫溪供电公司抄核收工作实施方案》，不定期开展抄表现场跟踪。按月发行异常电量工单，同时分解到相关专业予以落实整改。1-6月累计完成营改增票据开取客户档案信息维护834户；签订预付费分次划拨结算协议23份，累计金额41.3万元；根据《巫溪供电公司电费风险金管理办法》，加大力度推广电费代扣工作，截止6月低压居民客户138308户，已签订银行代扣用户26375户，其中本月低压居民抄表用户69200户，银行代扣成功16369笔，代收8832笔，合计25201笔，占总缴费笔数的36.42%。采取专业跟踪督促，班组以内控指标通报的方式，将月度电费结零的时间提前至每月28日，截止6月，各抄表收费班组均实现了电费月度回收100%的目标。 2.加强计量基础管理。清理计量信息,完成公司范围内各级变电站关口计量资产的清理核对及资产报送，完成公司范围内10KV线路关口的创建。 3.加强营销业务质量管控。开展稽查系统发起的变损电量异常用电的用户的稽查工作，共计16户，其中10户为小水电站下网计量，实为高供高计，错选为高供低计，系统因维护错误；6户经核实该户变损计费标志应为“是”，错把变损计费标志选为“否”系统因维护错误造成；经现场核实已完成对该用户系统相关档案信息修改；通过电量波动大的异常用户，组织稽查、用检人员连续对本部的居民大电量用户进行了检查，共计查出11户违约用电的用户，电费、电量追补及电价修改工作均已完成；完成对6月份存在疑问的对5户故障换表前后电量异常波动工单，及时现场核实处理，对发现的问题及时进行了分析，公司已制定了相关的流程管理办法，要求各所及班组严格执行，并要求相关人员在流程审核时严格把关；配合公司现场稽查人员对95598的各类工单及抄表质量、服务质量开展了明查暗访工作，对发现的如错抄、估抄属实的抄表员均进行了考核；同时也制定了对人员态度相关考核办法；对稽查系统中的各类电量异常数据进行了稽查处理，对发现的问题均及时进行了处理，通过对数据质量类的问题数据进行稽查处理时，发现的不能满足计费要求的用户的计量装置，及时督促各所及相关班组进行了现场更换工作。 4.营销工程完成情况。2014年营销工程计划642万，其中资本性计划604万，成本38万。2014年共完成进度91.13万，其中完成成本15.68万。根据市公司要求2014年营销工程项目中电子档案建设共28万，城市10分钟缴费圈POS机16万，暂停采购。