孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法 1.docVIP

孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法 为认真贯彻落实集团公司2013年度工作会议精神,强化经营管理，提高经济运行质量和效益，明确经营目标，传递经营压力，确保完成集团公司下达我矿的各项生产经营指标。结合我矿实际，制定本办法。 一、主要生产经营指标 (一)产量：275万吨。 (二)掘进进尺：18000 米，其中自营进尺2280米，开拓进尺6640米。 (三)重点工程进尺：7100米。 (四)煤质：商品煤灰分≤40％。 (五)原煤综合成本：356.89元/吨。 (六)利润：5027.7万元。 二、主要指标考核方式 (一)产量 1.考核指标：全年产量275万吨，其中回采产量268万吨、掘进煤7万吨。 综采一区150万吨、综采二区90万吨、预备区28万吨。 2.责任单位：由采煤副矿长总负责，采煤副总工协助，信息中心、生产技术部为主管单位，采煤单位为执行单位。 3.考核单位：经营考核中心、经管部。 4.考核办法：每月由经管部牵头，生产技术部配合，按月分解下达生产作业任务，经营考核中心负责每天产量验收。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 (二)掘进进尺 1.考核指标：全年18000米，其中综掘一区1510米、基建一区770米、工煤一部5980米、工煤二部4640米、工程处5100米。 2.责任单位：由掘进副矿长总负责，掘进副总工协助，信息中心、生产技术部为主管单位，掘进单位为执行单位。 3.考核单位：经营考核中心、经管部。 4.考核办法：每月由经管部牵头，生产技术部配合，按月分解下达掘进进尺任务，经营考核中心负责每天进尺验收。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 (三)外运煤量 1.考核指标：全年外运煤量275万吨，实现产销平衡。 2.责任单位：由煤管科科长、书记负责。 3.考核单位：经营考核中心、经管部（财务）。 4.考核办法：实现产销平衡，完成月度外运量任务。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 (四)煤质 1.控制指标：根据各采区实际情况，煤管科按月下达煤质计划。 2.责任单位：采掘各单位。 3.管理单位：由煤管科科长、书记负责。 4.考核单位：煤管科考核、经营考核中心负责落实兑现。 5.考核办法：煤质管理实行煤质风险抵押金制度。月初煤管科根据各采区实际情况，按月下达煤质计划，月底将煤质考核结果报经营考核中心落实兑现。 具体按《孙疃煤矿2013年煤质管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 （五）综合成本 原煤综合成本356.89元/吨由经营副矿长负责，经营副总协助，经管部、经营考核中心、机电科、设备管理中心等单位为责任管理单位。其中： 1.工资 (1)核定指标：全年13167万元（含安全结构工资）。 (2)责任单位：由经管部工资部门、经营考核中心负责。 (3)考核单位：经营考核中心。 (4)考核办法：根据产量、重点工程、综合成本、盈亏完成情况结算工资，实行总额控制，分配标准按集团公司及矿相关规定执行。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 2.生产巷道费 (1)控制指标：全年26353万元。 (2)责任单位：由经管部部长、生产技术部部长负责。 (3)考核单位：经营考核中心、经管部（财务）。 (4)考核办法：生产巷道费按生产巷道综合单价考核，实行月考核月兑现。 具体按《2013年外委工程管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行。 3.材料费 (1)控制指标：吨煤材料费38.75元。 (2)责任单位：由经营考核中心负责，全矿各单位配合。 (3)考核单位：经营考核中心。 (4)考核办法：基层单位定限额材料费节超按50%对等奖罚，月考核月兑现；大型专项材料费节超按10%对等奖罚，月考核季度兑现；全矿吨煤材料费按节超额的2%对等奖罚，月考核月兑现。 具体按《2013年度材料费指标分解承包考核办法》规定执行。 4.原煤电费 (1)控制指标：吨煤电费12.2元（含外委）。 (2)责任单位：由机电科科长负责。 (3)考核单位：经营考核中心。 (4)考核办法：全矿吨煤电费按节超额的2%对等奖罚，月考核月兑现。机电科将电费进行二次分解及考核，考核结果报经营考核中心兑现，其中矿属单位电费奖罚纳入各单位内部市场化结算，外委电费奖罚金额由经营考核中心核实后报经管部扣除。 具体按《孙疃煤矿2013年供用电管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行。 5.修理费 (1)控制指标：全年1235万元。 (2)费用管理单位：由经管部部长负责。 (3)责任单位：经管部、机电科、设备管理中心。 (4)考核单位：经管部计划部门、经营考核中心。 (5)考核办法：修理费实行总额控制，二次分解承包，按节超额的1%对等奖罚。 具体按《2013年修理费使用管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行。 6.租赁费 (1)控制指标：全年6622万元，其中综采