18.产品追溯和模拟回收程序.docVIP

版次 修改内容 修改人 修改日期 第一版 新建 周燕 2009-3-10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核 准 审 查 制 订 　 　 　 目的： 对各类产品的加工流程按适宜的基准管制，便于追溯和实施模拟回收。 范围： 适用于各类产品的追溯与模拟回收。 职责： 总经理室：负责加工过程中重大事项如特采、紧急放行的签准及模拟回收小组组长的任命。 生产事业部：负责生产过程中相关追溯流程的管理和参与模拟回收。 商品行销事业部：负责模拟回收及参与客户的联络。 仓管课：负责相关原物料的储藏、出入库管理和参与模拟回收。 物料采购课：负责加工所用原物料的采购和入库及参与模拟回收。 品质管制处：负责整个加工过程的检验和组织公司的年度模拟回收。 作业内容 追溯代码的定义： 所有原辅料及包装材料均以原辅料及包装材料的代码与生产批次及生产日期作为追溯代码（无生产批次的原料，领料单注明入厂日期）；各类产品的制程追溯代码详见各产品的追溯管制流程。 4.1蛋挞加工过程中的追溯管制。 4.1.1原物料入厂，由品质管制处按“检验程序”实施抽样检验，合格的原物料由物料采购课开具“入库单”入库（如有送货单可代替入库单），仓管课将检验合格的原物料按“贮存、防护与运输程序”实施仓储作业。 4.1.2生产事业部依据生产需要实施原物料的请购，并开具“领料单”进行领料，仓管课在生产事业部的存根联上注明原物料追溯代码。 4.1.3生产事业部将领回的原物料按照蛋挞制造流程遵循相应的基准实施加工作业： 4.1.3.1配粉、制皮。由制皮工段人员实行标准作业并填写相应的“蛋挞追踪明细表-面粉”及用于传递的“蛋挞追踪资料卡（打皮室）”。在制皮作业产生的追溯号为6位码如：060203代表6月2日第三锅皮，追踪明细表上的追溯号与传递标志的序号一一对应，传递标志由制皮工段开出随架车传递至压延室，由压延室裹油工序收录。 4.1.3.2裹油、压延。由裹油工序依据相关工艺标准进行操作并填写“蛋挞追踪明细表-玛琪琳”裹油追踪流水号及“蛋挞追踪资料卡（裹油、压延工段）”的序号，序号为与追踪流水号同为6位码，如060203，代表使用6月2日制的第3锅皮，裹油追踪流水号为“蛋挞追踪资料卡（裹油、压延工段）”序号的汇总，裹油压延追踪资料卡经裹油压延工段开出，通过架车传递，由挞棍制作工段负责收录。 4.1.3.3 挞棍制作。挞棍制作工段按标准作业，同时填写“蛋挞追踪明细表-保鲜膜”蛋挞追踪明细表-玛琪琳追溯传递标志“挞棍制作的追踪资料卡”，这部分的追溯流水号为6位码，如060203：060203代表6月2日制作的第3锅皮，经有填写的追溯流水号中使用原料保鲜膜部分是汇总的追溯流水号，该工段的“追溯资料卡”随挞棍台车一直传递至成型工序。 4.1.3.4 挞杯成型。 挞杯成型人员收录挞棍“追溯资料卡-挞棍制作”依据资料卡的信息另行填写一张“蛋挞追溯资料卡-挞杯捏制”， “蛋挞追溯资料卡“由成型工序列开出后，随台车经冻结工序后，由包装工序进行收录。相关追溯信息在“蛋挞追踪明细表-包装”同时体现。 4.1.3.5包装作业。 包装工序收录成型工序的“追溯资料卡（挞棍捏制）”并结合本工序的作业信息汇总成填写“蛋挞包装统计明细表”涵盖：批号、名称、数量、追溯号等内容，以据查考。包装纸箱的侧面印有批号、生产日期、及追溯码。建立电子文档，方便查询。 4.1.3.6出库作业。仓管课依据客户要求进行发货同时填写““出货单”涵盖：批号、数量、生产日期，并建立电子文档，内容除以上外还包括追溯号、客户名字信息。 4.1.4蛋挞追溯流程图 4.1.4.1依据追溯线索追溯可采用顺向推行，亦可以逆向追踪，也可跳过某些工序直接追溯所要查询的信息，具体追溯流程如4.2.2 4.4.4.2 见附件一 4.1.4.3 蛋挞生产流程中相关基准控制情况可通过相关传递标志做相应追踪。 a）蛋挞追踪资料卡 打皮室 配粉、制皮工段 6码 b）蛋挞追踪资料卡 压延室 裹油、压延工段 6码 c）蛋挞追踪资料卡 压延室 挞棍制作工段 6码 d）蛋挞追踪资料卡 成型区 挞杯捏制工段 6码 e）包装生产日报表 附件一 序号 表单名称 追溯线索 获取信息 1 内销生产联络单