芝罘区委新居办深化“村改居”工作程序流程图.docVIP

芝罘区委新居办深化“村改居”工作程序流程图 芝罘区委新居办财务管理风险防控流程图 芝罘区委新居办办公用品采购风险防控流程图 芝罘区委新居办公章管理风险防控流程图 芝罘区委新居办公务车管理风险防控图流程 申请：新居办通过调查摸底、制定计划，宣传发动，根据面上掌握的情况，与各街道（园区）一起共同研究适宜组织实施深化“村改居”的居民区名单。由各街道（园区）向深化“村改居”工作领导小组（办公室）提出申请，填写深化“村改居”申报表，同时提交居民区有关情况报告、社区划分规划及实施综合配套改革工作计划。 受理：新居办收到申请表和材料当日，综合科做好登记备案，并交主要领导审阅批示，根据领导批示，通知分管领导及转业务科加紧办理。 审查：申请材料齐全并符合规定的，3个工作日后，新居办组织深化“村改居”领导小组成员单位对申请报告进行审核并查验。对符合实施深化“村改居”条件的居民区给予批准答复，对不符合条件的提出改进建议。 决定：经深化“村改居”工作领导小组共同研究，确定各居民区深化“村改居”的具体方案，同时明确各相关部门、各街道（园区）的具体推进任务和完成时限，新居办牵头进行检查指导，对存在的问题及时督导整改，下达深化“村改居”任务继续督办单。各方面体制理顺后，由深化“村改居”工作领导小组进行最终检查验收，进入正常渠道。 公告：将深化“村改居”任务完成的情况通过公开发行的期刊、网站等公之于众。 风险点：审核把关不严，上报材料不实，导致深化“村改居”工作无法顺利有效开展。 防控措施：明确当年深化“村改居”工作目标责任，制定严格的工作流程和审核标准，完善实地审查机制，确保达到深化标准的居民区顺利变身城市社区。 根据标准编制年度经费预算，安排年度使用经费 经主要领导批准后上报财政局 财政局下达年度预算指标，按季度拨付经费 一般预算支出 经办人取得原始凭证填制费用报销单，（须本人在原始凭证上签字） 主要领导依据有关规定审签单据 经办人到机关事务处财务办据实报销 风险点：会议、差旅和公车使用费等挤占项目支出；不执行采购规定，弄虚作假、违章购买；公款旅游；重大开支不经集体研究。 防控措施：加强教育整顿，强化责任监督。 根据工作需要按计划分配使用 办公室验收入库，对贵重物品实行登记并建立台账 根据购货发票、验收报告到财政局办理支付手续 经办人报政府采购管理办公室审批，交投标采购交易服务中心实施采购并与供货单位签订订购贷合同 办公室到政府定点单位采购 主要领导审核批准 办公室审核 大件办公用品 一般办公用品 科室提出申请 科室提出申请 根据年度预算安排、编制物资采购计划并经领导班子成员开会讨论决定 监督投诉电话：6236683 三级风险 二级风险 一级风险 一级风险 二级风险 三级风险 监督投诉电话：6236683 监督投诉电话：6236683 三级风险 二级风险 一级风险 风险点：违规申请，公物私用。 防控措施：规范办公用品使用制度，增强节约意识。 风险点：违规申请，公物私用。 防控措施：规范办公用品使用制度，增强节约意识。 风险点：徇私舞弊，审核不严，助长不正之风。 防控措施：强化监督，严格审核。 风险点：徇私舞弊，审核不严，助长不正之风。 防控措施：强化监督，严格审核。 风险点：采购价格高、质量低物品；违规支出。 防控措施：严格执行定点采购制度，完善监督机制。 监督投诉电话：6236683 三级风险 二级风险 一级风险 办公印章日常管理 一般使用情况 正式发文使用 经办人根据用章原因填写《公章使用申请单》 经办人起草拟稿纸、文件内容 由印章管理人员报主要领导审核批准 报主要领导审核批准 印章管理人员在《公章使用登记薄》上进行登记，并由经办人签字 印章管理人员确认 印章管理人员按正规程序盖章 印章管理人员保管好盖章 风险点：审核不严，造成公章使用违规。 防控措施：明确公章管理责任人，严格审核，实行公章使用审批及登记制度。 风险点：审核不严，造成公章使用违规。 防控措施：明确公章管理责任人，严格审核，实行公章使用审批及登记制度。 风险点：可能存在所受理的材料内容不真实现象。材料受理不及时、不认真，可能导致工作延误。 防控措施：实行申报材料初审制度，明晰申报材料清单，并指定一名业务精湛的工作人员对受理材料进行初步审查，杜绝人为失误和个人腐败行为。 风险点：工作疏忽，造成公章使用不规范。 防控措施：提高思想认识，规范用章流程，杜绝违规用章。 公务车辆管理 用车人提出用车申请，填写《派车单》 报主要领导批准同意 司机进行简单车况检查后凭派车单出车 车辆返回后司机填写车辆行驶记录，并再次检查车况 风险点：工作不认真细致，可能存在遗漏现象，导致正常的