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三、授权支付业务操作步骤 1、支付申请录入： 当授权支付计划已经下达时，双击击桌面文件夹中，如果提示“升级”点确定即可，在弹出的登录窗口中，用户处输入做申请单录入工作的用户代码， 并输入口令，进入财政支付管理模块，如下图所示： 进入【支付申请录入】|【授权支付申请录入】菜单，弹出窗口的默认设置不用动，直接点确定如下图： 增加授权支付申请： 授权支付申请录入界面如图： 在左侧预算单位树中选择本单位。 在条件筛选中进行选择： 编码+名称：显示格式，不勾选只显示名称，勾选则在显示有编码的列时，显示编码及名称，勾选后效果如下图： 显示零计划：勾选本项则显示可用额度为零的用款计划，不勾选则只显示有可用额度的用款计划； 资金性质：选择某一资金性质下的用款计划。 设置好过滤条件，点击刷新按钮。系统将刷新出符合条件的用款计划，如图，上方是用款计划，下方是选定计划所对应的授权支付申请： 双击一条计划，或选中一条计划点击增加按钮，弹出授权支付申请录入框如图： 在该界面下方可以进行与该用款计划有关的各项额度查询。 录入各授权支付申请要素： 在下拉菜单中选择支付类型及结算类型； 录入或选择收款人信息； 录入或选择摘要； 输入金额数； 如此时点击取消，系统会提示是否退出，如图 确定则退出申请录入界面，取消则回到申请录入界面。 如果对录入的支付申请检查无误后，不需取消的话，直接点击“确定”，弹出下图提示框。 点击确定，弹出保存成功的对话框；点击取消，返回支付申请录入的界面，可以继续进行修改。 此处点确定后，如果弹出是否打印，点“取消”即可。 已录入的支付申请可以在该用款计划对应的支付申请中看到，如下图： 2、支付申请审核： 当支付申请已经录入时，双击击桌面文件夹中，如果提示“升级”点确定即可，在弹出的登录窗口中，用户处做审核申请单工作的用户代码，如下图所示： 进入【支付申请审核】|【支付申请审核】菜单，如图： 进入支付申请审核界面，如图： 在支付申请审核界面中， 首先选择条件： 勾选当天前的复选框，只显示当天录入的支付申请，不勾选则显示录入的所有支付申请； 支付方式：在下拉菜单中选择要审核的支付申请类别，可以选择单独审核直接支付申请或授权支付申请，也可以选择显示全部支付申请。 然后点击刷新按钮，系统将显示所有符合条件的支付申请，如图： 系统默认显示未审核支付申请页面，在页面下方可以看到选中支付申请相应的详细信息，包括对应计划额度、剩余额度、支付申请数、占可用额度百分比、图表分析及支付申请的明细信息。 查看支付申请后，可以审核通过本条支付申请，也可以退回本条支付申请。 通过审核：选择要审核的支付申请，点击审核按钮。系统弹出审核提示，如图： 对于授权支付，将弹出如下提示： 点击确定，系统将弹出支付申请审核成功的提示，如图： 审核后的支付申请可以在已审核页面中看到，如图： 已审核页面下方可以看到选定支付申请的详细信息，包括支付申请相关额度信息、图表分析及支付申请明细信息等。 如有误审的支付申请，可以在本页面中取消审核，方法是选中要取消审核的支付申请，点击取消审核按钮，如图： 点击确定，系统弹出取消审核成功的提示，如图： 点击取消则不进行取消审核的动作 注意：已生效的支付申请仍可以取消审核，已支付过的申请不能取消审核。 退回支付申请：对录入有误的支付申请，可以点击退回按钮，将本条申请退回给录入人,如图： 点击确认，出现退回意见输入框，如图： 输入退回意见，点击OK按钮，弹出退回支付申请成功的提示： 已退回的支付申请，可以在已退回页面看到，如图： 3、支付申请生效： 生效：支付申请生效功能是登记付款人账户信息。 当支付申请审核通过时，在如下图登录后的主界面中， 进入【支付凭证管理】】