2011年重点整治质量通病监理检查表(总).docVIP

南通北升压500kV变电站工程 重点整治质量通病监理检查表 序号 质量通病名细 主要表现形式 检查结果 检查人 检查日期 工程质量管理通病 1 质量管理工作流程不规范 日常质量管理工作责任主体、工作流程等不满足现行文件要求 满足现行文件要求 孙一鸣 2 质量管理数据填报不及时、不准确 未按公司要求，及时填报满足达标创优条件项目，或参建主体、开竣工时间等参数填写不正确 数据填报及时、准确 孙一鸣 3 日常质量管理指导不到位 未按公司要求组织开展质量巡视、点评通报等日常质量管理工作 组织开展质量巡视、点评通报等日常质量管理工作 孙一鸣 4 引用质量管理制度、标准规范不正确 项目质量管理文件、作业指导文件引用非有效版本管理制度、标准规范等 引用版本有效、正确 孙一鸣 5 项目质量相关文件编审批责任主体、签字、日期等不满足规定要求 质量管理文件编审批不规范 文件编审批手续规范 孙一鸣 6 质量控制文件有明显错误 项目质量管理文件、作业指导文件缺乏针对性、可操作性，甚至与工程实际不一致等 有针对性、可操作性 孙一鸣 7 施工记录不真实 施工记录、监理记录等明显偏离测量误差；或者不实测实量、直接引用设计数据，精度误差明显不合理等 如实填写 孙一鸣 8 主要原材料（钢筋、水泥）等不具备可追溯性或可追溯性差 主要原材料进场数量（或检查试验数量）与实际使用量不对应，使用部位、数量等记录可追溯性不强 跟踪台帐可追溯性较强 孙一鸣 9 过程质量控制数码照片不真实 存在与其他工程共用、后期制作等弄虚作假现象 施工过程如实拍摄 孙一鸣 10 质量验收不严格、不规范 施工三级自检、设备进场验收、中间验收、竣工验收等质量控制环节不严格，存在同一问题在不同级别验收重复出现的现象 按程序进行验收 孙一鸣 变电工程实体质量通病 11 建筑物渗漏水 建筑屋面、窗台、墙面及有防水要求的房间存在渗漏水现象，或存在渗水痕迹 12 设备渗漏油 主变、高抗等充油存在渗漏油现象，或存在渗漏油痕迹 13 建(构)筑墙地面裂缝 建（构）筑物墙地面、散水等处、防火墙、围墙等存在裂缝 14 道路裂缝 进站及站内道路存在裂缝 按规范留置伸缩缝 孙一鸣 15 设备基础裂缝 主设备、端子箱基础等存在焊接、二次抹面、养护不良等原因造成的裂缝 16 建筑外墙抹灰层空鼓、龟裂 建筑外墙抹灰层存在较大面积空鼓、龟裂 17 基础二次饰面 主设备及端子箱基础采用贴面砖、表面刷浆、刷涂料等方式进行缺陷掩饰 无二次饰面 孙一鸣 18 基础破损、跑模 因模支护不牢固造成基础跑模，以及成品保护不到位导致基础破损 未发现基础跑模、破损 孙一鸣 19 建筑与电气设施不匹配 设备基础与设备尺寸明显不匹配,或埋件不可用、预留孔洞与设备不匹配、设备位置冲突等 20 基础积水 主变、高抗、GIS 等基础等平整度不满足要求或设计不合理，导致基础表面排水不畅而导致明显积水 21 地面不均匀沉降 回填土未夯实等原因导致的地面不均匀沉降 22 建筑插座安装不规范 安装位置、高度不规范，以及火线、零线设置不正确 23 沉降缝设置不规范 构（建）物沉降缝设置、充填不规范，或采用不锈钢板等材料进行表面遮盖 24 沉降观测设置不规范 沉降观测部件制作、安装不规范 25 接地体焊接不规范 主接地体、接地引下线等各类接地体焊接长度、外观质量等不满足规范要求 26 设备安装缺件 各类设备安装缺少部件、螺栓，接地端子缺少弹簧垫等 27 螺栓安装不规范 螺栓安装不出扣、未紧固、或与构件安装不紧密 28 设备及安装螺栓生锈 因设备制造、安装等原因导致设备及安装螺栓生锈（非个别现象） 29 构件外观质量存在明显缺陷 构支架等构件镀锌质量差（存在锌瘤、锌疤、露铁等明显缺陷），或因施工造成损伤 30 电缆敷设不规范 动力电缆与通信电缆无措施混放，电缆施放交叉无序，电缆承受外力，电缆沟容量、电缆支架承力等与施放的电缆不匹配等 31 电缆封堵不规范 该封堵处未封堵、封堵不完整、封堵材料老化脱落、封堵工艺差等 32 电缆二次接线不规范 端子排上接线存在缺失螺丝或不坚固，不同截面芯线插接入同一端子同一侧，一个端子同一侧接线数超过2 根，备用芯裸露等 33 电缆沟积水 电缆沟局部积水，排水不畅，有淤泥等杂物 堆积 34 静电地板