外协管理控制程序.docVIP

版 本 修 订 内 容 修订日期 修订者 1 新版发行 2009-7-16 张文科 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 总经理 人事行政部 工程部 品管部 制造部一部 制造部二部 PMC部 物控中心 会 签 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 1 批　　准 审　　核 拟　　稿 张 文 科 目 的: 为有效管理外协生产过程及运作流程，确保提供满足客户产品的品质、交期、及相关服务。 范 围:适用于本公司产品及OEM客户所有需外协合作的管理控制。 权 责： 3.1 PMC：负责外协计划协调及出货安排； 3.2 品管部：负责物料检验/出货检验及品质异常跟踪处理； 3.3 仓库：负责物料数量收发及成品入库接收核对； 3.4 工程部：负责外发产品的工程文件制作并提供外协； 3.5 业务部：负责订单进度跟踪。 定义： 4.1 外协：公司生产负荷饱和或协作厂商有专业技术且在不影响整体运作的情况下所评定 认可的生产合作方； 评定小组：由公司品管部/制造部/计划部/工程部/业务所成立的审核组织； 4M1E：人、机、材料、方法、环境； 作业内容： 5.1由评定小组依《外协审核评分表》进行审核评分，评分为90分以上（含）时确立合作关系； 5.2由PMC安排外协生产计划，仓管对应计划工单别依BOM进行发料，具体参照《OEM物料账务 管制程序》作业； 5.3外协厂生产现场由品管人员依4M1E进行监督确认外协生产过程； 5.4外协出货前由我司品管依《最终检验控制程序》进行检验并记录在《FQC检验日报表》； 5.5检验过程中发现异常时依《不合格品控制程序》处理；并依《纠正及预防控制程序》进 行跟踪处理；最终检验通过后由品管部在送检单上加盖PASS章； 5.6针对品管判定PASS产品外协厂进行交货，仓管核实数量无误后接收入库；具体参照《OEM 物料账务管制程序》作业； 5.7入库后由计划安排出货时间；出货现场由品管出货监控人员确认出货产品的包装及机型 是否与出货要求一致并记录出货报表进行存档。具体参照《最终检验控制程序》作业； 5.8外协出货后产品在接到客户投诉或有异常需协助处理时，由外协厂及时依客户要求进行 处理；作业方式参照《OEM客户投诉处理程序》。 5.9流程图 流 程 责任单位 相关表单 　　　　　　　　　PMC/品管/工程/制造/业务　外协评审打分表　 OK PMC 工单通知书 OK 　　　　　　　　　　　 PMC 发料记录表 OK NG 品管　　　　　 品质异常处理单/检验报表 OK 　　　　 PMC 工单缴库单 OK 品管 OQC出货记录表 6、相关文件 6.1 《最终检验控制程序》 (MN-P-030) 6.2 《不合格品控制程序》 (MN-P-017) 6.3 《纠正及预防控制程序》 (MN-P-019) 6.4 《OEM客户投诉处理程序》 (MN-P-0295) 6.5 《OEM物料账务管制程序》 (MN-P-043) 7、 表单 7.1 《FQC检验报告单》 MN-R-0025 7.2. 《FQC检验日报表》 MN-R-0026 7.3. 《品质异常处理单》 MN-R-0037 7.4 《工单缴库单》 MN-R-0054-（1） 7.5 《OQC出货记