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公司相关岗位工作流程 [一]出差程序　　出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序1、入库程序　1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序　1)、材料出库程序 （1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 　[三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对《盖章登记表》进行存档。[四]借款程序 各科目借款程序　1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。　2)、借款人将借据报主管领导审批。　3)、借款人将借据报财务部主管审批。　4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。[五]发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。 [六]商标、合格证、印字轮管理程序1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。2. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。 一. 公司业务运作模式 （业务运作模式图） 2销售管理流程 -1 ).目的: -1．1规范市场营销活动； -1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。 -2 ).适用范围: -2．1销售部实施营销过程； -2．2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。 -3 ).职责： -3．1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动； -3．2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持； -3．3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。 -4．管理流程 -4．1销售部主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。 与潜在客户进行前期沟通，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。 促成后续购货协议、实施销售活动。 客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。进行商务谈判，达成供货协议。 由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合同。 获得客户的订单，及时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。 为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客户进行持续开发，创造更大的销售额。 公司发展战略 客户信息 客户信息、客户需求/要求 相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价格政策等。 供货协议或合同、初步项目合同 已签订的协议、合同 客户、竞争对手等市场信息 形成初步的客户信息表 与客户建立关系 是否需要招标的结论 成功进入客户合格供应商名单，正式签订供货协议或合同 正式项目合同 获得订单，产品被客户接受，回款到位 从老客户获得新产品供货资格 给予奖励，设定提成比例。 按比例提成 -4．2销售流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 奖励与提成 按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。 客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。 如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并