2012年职代会行政工作报告.docVIP

务实创新 克难奋进 确保实现公司“十二五”开门红 （****年*月**日） 各位代表、同志们： 现在，我就公司****年度生产经营目标完成情况及****年度生产经营目标和任务向大会作报告，请代表们审议。 一、****年主要工作回顾 ****年，公司在集团的正确领导下，紧紧围绕一届四次职代会确定的工作目标和任务，把“精益管理，开拓创新，为实现公司历史性跨越而努力奋斗”做为指导思想，经过全体干部职工的共同努力，在生产、销售、技术研发等方面均取得了较好成绩，全面完成了****年的生产经营任务。 ****年实现销售收入**.*亿元，完成年度预算的***.**%，销售收入较****年增加*.*亿元，同比增长了**.*%。 ****年实现利润总额****万元，完成年度预算的***.*%，利润总额较****年增加****万元，同比增长了**.**%。 司红管理是治厂之本，我们一定要坚持有法必依、违法必究、执法必严****年EVA值达到****万元，净资产收益率完成**.*%，成本费用占营业收入比重为**.**%，流动资产周转率达到*.**次，货款回收率完成***.**%，集团考核公司的八项指标全面完成。 （一）所做的主要工作和取得的成绩 回顾一年来的工作，取得的成绩呈现出九个“新”字： *.公司发展实现了新跨越 ****年，面对国际市场疲软、原材料价格大幅上涨、一线员工流失加剧等诸多不利因素，公司全体干部职工充分发扬了迎难而上的拼搏精神、爱岗敬业的奉献精神和勇于探索、敢于实践的创新精神，正是全体干部职工的奋发努力，使公司发展实现了新的跨越。 一是****年公司的销售收入由****年的*.**亿元，跨越了*亿、*亿、*亿的整数关，直接攀升到**亿元以上，完成了公司发展史上的新跨越，这一具有里程碑意义的跨越使公司在际华集团**多户企业中保持了优势企业地位。 二是****年?*月**日，际华集团在上海证券交易所成功上市，公司和其他兄弟企业一起成功进入资本市场，际华集团的整体上市，既提升了“际华”的品牌形象，也将进一步推进公司的管理创新和机制创新，同时也为公司在十二五期间进行产业升级、结构调整和项目投资，开辟了融资平台。 三是公司在中国棉纺织行业经济指标前**名排名中，由上届第**位，上升到本届第**位；在****-****年度中国纺织服装企业竞争力***强综合排名中位列第***位，在出口单项排名中，位列全行业第**位。在行业的影响力也实现了新的跨越。 *.市场营销经受了新考验 ****年，公司市场营销工作紧紧围绕年度预算目标，狠抓各项指标的分解与落实，以市场为导向，以客户为中心，以提高毛利率为目的，积极优化产品结构，牢牢抓住市场机遇，抢占市场制高点，克服原材料暴涨所带来的重重困难，圆满完成了公司下达的年度经营目标，经受住了新考验。 一是充分发挥公司纺纱的技术优势，积极拓展特种纱销售，充分利用公司拥有天丝、竹纤维、埃及棉和PM棉等特种纤维稳定的货源，在珠江三角洲成功地打开特种纱销售渠道，形成了每月***吨以上的稳定销售量，并逐步进入了粘胶赛络纺用纱领域，实现****年特种纱销售收入****万元； 二是充分发挥公司两个中国名牌的品牌优势，大力发展贸易业务，广泛接单，努力扩大外协合作渠道，又成功地在江苏、山东等地开发出*家稳定的外协合作供应商，****年实现贸易收入*.**亿元，为公司做强做大奠定了坚实的基础； 三是大力发展外贸业务，积极组织参加广交会、上海华交会、北京纱线展、上海家纺展、法兰克福家纺展等大型展览会，大力宣传公司产品，提高公司知名度，****年外贸实现销售收入****万美元； 四是积极做好军队保障工作，千方百计站稳军品市场，****年共实现军品销售收入****万元。 *.家纺产业取得了新突破 ****年家纺事业部全年实现销售收入****万元，其中外贸****万元，内销****万元，销售收入较****年增长**%，家纺产业取得了新突破。 在产品设计上，家纺技术中心摆脱了依赖别人的局面，开始使用自己设计的花型。****年下半年，随着专卖店的不断增加，技术中心设计的花型开始投入批量印染，专卖店开启了自有花型产品的销售，家纺技术中心由此走上了自主设计之路。 在产品生产上，通过加强员工培训，调整师徒帮教激励制度，使员工在操作上有了很大的进步。例如外贸***款原来人均只能生产**套，现在提高到**套；原来家纺只能做简单产品，****年做了大量高难度产品，使产品档次得到了提升。 在内销市场上，专卖店从****年的**家增加到目前的**家，销售网络进一步扩大。