收货主管培训之商品收验货作业流程.pptVIP

11、司机返回 司机返回仓库。保安核对司机行程表上的封号与铅封是否相符，如相符负责拆封，否则，报告运输主管。司机将配送单、司机行程表、破损货交运输主管。配送单、司机行程表由运输主管保存。 * * 特别声明 对于一个店铺多车送货的情况，由头车将该店铺全部配送单带走，最后一车司机将收货部主管签字的全部配送单带回。 货品交接完毕后，无论是否有出入，收货主管都必须在配送单上签收。无论是否有出入，店铺收货部都必须在华普系统中按照配送单内容全部确认。针对当时店铺拒收及事后申偿货品，配送中心将通过事后补送及申偿补换货解决，并在每月盘点前将补货及申偿工作全部完成。 * * 12、相关表单 司机行程表 * * * * 调拨 部门间调拨时，调出部门必须根据调拨单核对商品编码、品名、数量后送至调入部门，并将实际调拨数量填入调拨单，同时签名。 行政调拨时，部门人员必须审核“调拨单”是否有财务部、店长办负责人的签名。手续齐全后按单发货并在“调拨单”上签字，同时留下调拨单部门联。 * * 调拨 打出电脑调拨单后，部门人员应先审核“调拨单”与电脑调拨单上商品的条码或编码、品名、价格、规格或型号、数量等内容是否相符。无误后在电脑单上签名，留下部门联，将手工单与电脑单同时保存。 分店间调拨时，调出部门人员按调拨单要求将商品与收货人交接，并填写实际调出数后签字，同时留下部门联。调入部门按商品验收程序处理。 需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。 * * 谢谢大家！ * * * * * * * * * 商品验收规范 四、程序内容 （五）商品验收相关规定 当商品票据因故需作退票处理时，与之相对应的商品实物原则上亦应进行同方向处理，以防止变相丢票情况的发生。 赠品的验收及处理见宽广超市《赠品管理规程》。 * * 商品验收规范 四、程序内容 （六）验收后商品处理 商品验收合格后，收货员和营业组人员应在相关票据上签字。 验收合格后的商品，收货员交给理货员移至卖场或库房。 除上述基本作业任务外，商品进销存管理过程中与收货部相关的其他事项，也是收货部的作业任务，如赠品的管理，收货部也应认真按照“赠品管理规程”相关内容作业。 * * 商品验收规范 四、程序内容 （七）收货部作业注意事项 收货部除执行店铺业绩、行政考评奖惩管理外，还须按以下原则奖惩： 核算员在制作宽广商品票据或进行实物帐务处理时出现失误、差错的，由收货主管按次记录在案，进入该核算员月份、季度考核评比。 收货员在商品实物检验或票据传递、处置时出现失误、差错的，由收货主管按次记录在案，进入该收货员月份、季度考核评比结果。 * * 商品验收规范 四、程序内容 （七）收货部作业注意事项 收货部成员利用职务之便，发生与供应商建立不当经济关系，或向供应商索取物品，或收受供应商物品，或压价向供应商购买物品，或违规处置商品（含赠品），或违规修改票据，或因私欲有意刁难供应商等严重违规情况的，不论金额多少，一经发现，即刻调离本岗位，直至除名处理，违反法律的，移交司法机关处理。 * * 商品验收规范 四、程序内容 （七）收货部作业注意事项 收货部成员在作业中，避免了重大经济损失或制止了重大错误的，由收货部主管按次记录在案并即刻报店长备案，同时进入该成员月份、季度考核评比结果。 收货部在作业中发现本制度未涉及的其它情况，由店长依实际，参照相近规定进行奖惩。 * * 商品验收规范 五、控制重点 实际到货日是否是规定日到货 厂商送货票是否盖有该公司印章 收货人员是否按本公司规定收货 营业人员是否按本公司规定验收 收货录入人员是否正确录入 * * 收货工作程序 营业员 盘点 确定订货商品 填写订单 发传真 供货商 收货部 供货商备货 供货商供货 20 21 22 23 24 10 11 12 13 30 31 32 33 34 35 36 收货部存档架 北京华普超市有限公司 订货/验货单 共 页 第 页 日期 供货商将货物抵运收货部 不符拒收 相符 正确填写订单并贴上序号票，在订单上签字 由营业部人员进行二次验货，并在订单上签字 将商品转入卖场或库房 按照订单与供货商人员进行一次验货 订单所要求的商品名称、质量、数量、 规格、保质期、标识 收货工作程序 订货单走向 一次验货、二次验货 营业部 收货部 财务核算员 * * 收货注意事项 时间安排 坚持开箱验货 合理减毛重 禁止向厂家吃、拿、卡、要 使用正规的打印订单 服从管理 防止“顺手牵羊” 不能丢失和损坏订单 未到货订单及时汇报给上级主管 * * 退货工作程序 营业员 盘点 整理出下架商品 订单注明 有退货 发传真 供货商 收货部 供货商备货 供货商供货 放置库房退货区