自检资料清单(新).docxVIP

第一部分 安全管理单元一、证照（安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性）（矿方）二、机构人员1、设置安全生产管理机构（矿方）2、建立总工程师为首的技术管理体系（矿方）3、设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构（矿方）4、设置专门防治冲击地压管理机构（煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压）、5、编制中长期防冲规划6、年度防冲计划7、必须建立防冲培训制度8、综合性防治冲击地压措施（冲击危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等）9、建立健全各项防治水制度10、专用探放水设备台账11、设立专门的防治水机构（水文地质条件复杂、极复杂的煤矿）12、设置专门防治煤与瓦斯突出管理机构13、建立健全防突管理制度14、防突各级岗位责任制三、机构人员1、设立地质测量部门2、测量仪器仪表台账3、编绘反映煤矿实际的地质资料和图件（矿方）4、建立健全煤矿地测工作规章制度四、责任落实1、建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制2、落实情况:安全生产与职业病危害防治实施记录五、管理制度1、建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理制度2、建立健全安全生产与职业病危害防治投入制度3、建立健全安全生产与职业病危害防治奖惩制度4、建立健全安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度5、建立健全安全生产与职业病危害防治培训制度6、建立健全安全生产与职业病危害办公会议制度7、建立健全安全检查制度8、建立健全事故隐患排查、治理、报告制度9、建立健全事故报告与责任追究制度10、建立健全粉尘检测制度11、建立健全入井检身制度和出入井人员清点制度12、建立健全矿领导干部带班下井制度13、建立各种设备、设施检查维修制度14、建立各种设备、设施定期维修检查记录15、制定本单位的作业规程和操作规程六、托管煤矿管理：《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）（无关）七、灾害防治：编制年度灾害预防和处理计划、实施记录八、安全培训 1、安全管理人员、特种作业人员、从业人员证件 （矿方）九、安全投入《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条1、建立健全安全费用管理制度（提取标准、使用范围）2、安全投入专户3、费用投入计划4、安全费用使用记录（矿方）十、工伤保险：工伤保险费单（矿方）十一、生产组织1、矿井年度、月度生产计划（矿方）2、矿井年度、月度实际产量台账（矿方）3、“超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患（全年产量超过设计能力110%的，或月产量超过设计能力10%的）4、井下劳动定员制度5、井下劳动定员表（矿方）十二、事故防范整改1、防范和整改措施2、管理机构监督检查记录第二部分 开拓开采单元十三、矿井地质：修编矿井地质报告（每5年）十四、矿井地质：编制隐蔽致灾地质因素普查报告十五、矿井地质：编制掘进、回采地质说明书（地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等）图档检查：1、矿井地质图和水文地质图2、井上、下对照图3、巷道布置图4、采掘工程平面图5、通风系统图.6、井下运输系统图7、安全监控布置图和断电控制图8、人员位置监测系统图9、压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图10、井下通信系统图11、井上、下配电系统图12、井下电气设备布置图13、井下避灾路线图开采范围：采掘工程平面图开拓布置：符合设计要求（查设计）矿井接续：采掘接续计划安全出口：至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m（现场）安全出口（现场）安全出口：采煤作业规程采区布置：采区设计采区布置：初步开采设计及变更采煤方法（现场）专项设计：采区设计、工作面掘进、采煤施工组织设计 专项设计：综采面设计（设计文本）1、运送、安装和拆除综采设备、控制顶板安全措施 2、液压支架必须采取防倒、防滑措施（倾角大于１５°时） 3、处理液压支架上方冒顶安全措施 4、防片帮伤人措施 5、处理倒架、歪架、压架,更换支架,以及拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件安全措施 6、爆破作业时保护液压支架等设备的安全措施 7、矿压监测记录专项设计：放顶煤设计（不涉及）作业规程 1、采煤、掘进作业规程（循环作业图表） 2、单位工程施工组织设计及作业规程及学习记录制度措施：制定探查老空区安全措施。制度措施 1、松动爆破处理措施 2、防滑措施 3、采煤机检查记录制度措施：防止人员、物料坠落安全措施（不涉及）制度措施：制定井巷维修制度制度措施：巷道密闭检查记录制度措施：报废井巷登记表，井上、下对照