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年度内部审核实施计划
2010 年度内部审核实施计划 编号：HAG/CX-60 审核组长（编制）： 常婧 2010 年 10 月 26 日 管理者代表（批准）： 常婧 2010 年 10 月 26 日 审核目的：检查公司的管理体系是否满足质量/ 环境/职业健康安全标准或其他约定文件的要求；及时发现 质量/环境中的问题，及时采取纠正措施； 审核范围：与管理体系运行相关的所有部门的所有质量/ 环境/职业健康安全活动。 审核依据：ISO9000/ ISO14000/OHSAS18001标准及公司管理体系文件、计划、合同、国家有关法律、法规。 审 核 组 成 员 分工 姓名 工作部门 职务（职称） 备注 1 常婧 办公室 主任/管代 2 王美兰 财务部 主任 任 务 分 配 分 组 成 员 涉 及 部 门 涉及要素 A组 常婧 办公室 质量/ 环境/职业健康 A组 常婧 市场贸易部 质量/ 环境/职业健康 A组 常婧 检测工程部 质量/ 环境/职业健康 B组 王美兰 管理层 质量/ 环境/职业健康 B组 王美兰 安全保障部 质量/ 环境/职业健康 B组 王美兰 防腐修复部 质量/ 环境/职业健康 B组 王美兰 财务部 质量/ 环境/职业健康 审 核 日 程 审核起止日期 首次会议:2010年11月22日 末次会议:2010年11月23日 第 A 组 日期 时间 受审核部门 审核内容 陪同人 2010.11.22 9:00-12：00 办公室 (质量部分) 4.2.1/4.2.3/4.2.4/6.2/5.4.1/5.5.1 （环境部分） 4.3.3/4.3.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.6/4.4.7/4.5.5/4.5.2 职业健康部分 4.3.3/4.3.2/4.4.14.4.3/4.4.2/4.4.5/4.5.3/4.6 2010.11.22 15:00-18:00 安全保障部 (质量部分)8.2.4 （环境部分）4.4.7/4.5.1/4.5.3 职业健康部分 4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/ 2010.11.23 9:00-16：00 检测工程部 (质量部分) 6.3/6.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 7.6/8.4 （环境部分）4.3.1/4.5.1/4.4.6 职业健康部分 4.3.1/4.3.4/4.5.1/4.4.7 第B组 2010.11.22 9:00-12:00 管理层 (质量部分) 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3 (环境部分)4.4.2/4.5.5/ 职业健康部分:4.4.5/4..2/4.4.1/4.4.3/4.6 2010.11.22 15:00-17:00 市场贸易部 （质量部分） 5.4.1/5.5.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/8.2.1 2010.11.23 9:00-12:00 防腐修复部 (质量部分) 7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 2010.11.23 16:00-17:00 末次会议 审核报告 分发范围：公司各个部门 预期发布日期：2010.11.25 北京华安刚科技有限公司
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