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内审报告提纲 序号 部门 汇报资料准备资料 描述提纲 1、 管理者代表 质量体系运行情况况报告 2015年质量体系、组织结构、质量方针、目标的适宜性、有效性、符合性评价，2015年公司方针、目标策划的初步建议、资源配置要求建议 2、 外贸部 国外顾客投诉服务处理评价报告 国外顾客投诉的处理及时率 国外顾客调查及统计结果报告 产品按期交货率 3、 销售部 国内顾客投诉服务处理及时评价报告 国内顾客投诉的处理及时率 国内顾客调查及统计结果报告 产品按期交货率 4、 质检部 质量检验 产品质量符合性报告 产品一次交验合格率达标情况（2014.8-2015.8月工序、成品、采购、市场抽查） 2015.1-8月不合格情况分析（含退货产品） 2、监视和测量装置的报告 a、现有的监视和测量装置的符合性报告; b、2014年的需求（针对新产品的方面）添置 3、车间环境的符合性报告 根据一年的现场检测情况分析和改进建议 4、管理评审跟踪报告纠正/预防措施跟踪验证报告 a、以往管理评审改进项目前实施情况及有效性跟踪报告 b、采取的纠正/预防措施的有效性跟踪验证报告 序号 部门 汇报资料准备资料 描述提纲 5、 制造部 1、生产方面产品实现过程的报告 a、公司现有生产能力的评价 b、生产按期完成率 6、 采购部 采购方面 采购过程控制业绩报告 供方质量符合性报告 对不合格供方的分析及调整结果 2015年合格供方的建议及采购成本下降的预算 7 研发部 产品策划过程运行业绩报告 公司产品执行标准与法律法规要求符合性报告 质量策划及质量计划书 产品执行标准符合法律法规的程度 本公司产品与国内外同类产品执行标准的差距 对公司现有产品的标准的改进建议 8、 人力资源部 公司人力资源现行情况评估 公司人力资源的现行情况评估 2015年公司人力资源配置的设想 9、 财务部 2015年产品质量成本的分析报告 内部损失成本 外部损失成本 预防成本 鉴定成本 10、 各部门 所有部门都需做的自我评价： 1、2014.8-2015.8月期间部门质量目标完成报告 a、本部门质量目标完成实绩（用图示） b、未达到质量目标的原因分析 2、2015年本部门质量管理体系文件执行情况评价 a、达到质量体系文件要求程度的自我评价 b、没有达到程度要求的原因说明（硬件方面、文件方面、执行方面） 3、对体系过程的改进建议 a、2015年本部门质量目标的建议 b、各部门其他各项工作的初步打算 要求：1、质量体系自我评价按表格填写。 2、所有资料要求在8月30日之前交人力资源部汇总，人力资源部在评审实施前一天返回各部门。