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内部审核检查表 7.5
条款号 检查内容 审核记录 符合/不符合 Q/E：7.5形成文件的信息 O:4.4.4 4.4.5、 4.5.4 1.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？ 有编制了《》 2.公司建立的文件包含哪些，是否符合标准要求? 查“受控文件清单”公司文件包括《管理手册》（含方针、目标、范围及不适用说明等）、《采购及供应控制程序等，满足标准要求。 符合 3.公司形成的记录包含哪些，是否符合标准要求及公司规定的要求? 查“记录清单”公司形成的记录有成品检验报告单、合同评审表、环境因素识别评价表、重要环境因素清单、不合格处置单等，能满足标准要求及公司规定的要求。 符合 4.公司建立的文件是否有适当标识以防止混淆和误用？ 抽《》”章进行区别以防误用。 符合 5.公司的文件发布/修改前是否得到制授权人员的批准，以确保其适宜性和充分性？作废文件如何处置的？ 符合 6.公司”,抽《不符合和纠正措施控制程序》有发放到品管部、生产部、仓储部等各部门，现场查看仓储部文件为当前有效版本，字迹清晰可辨保存良好。再抽生产部XX车间XXX文件。。。。。。。 符合 7.公司电子档文件和记录有哪些，如何管理，是否能防止被误修改、丢失、失密等情况？ 现场查看，公司通用文件和表单有存放于OA系统上，由人事行政部管理，有设置权限，非授权人员不能修改，有定期备份以防丢失。 符合 7.5形成文件的信息 8.是否有收集了相关的外来文件，是否都是必威体育精装版有效版本？查“”有收录了《食品安全法》、《食品安全国家-2013》等，均为必威体育精装版有效版本，有发放到品管部等相关部门进行学习应用。 符合 9.对作为符合性证据的记录的如何保存？ 查2016.3-2016.6培训记录，有按日期顺序归档，人员签字完整，未随意更改，有专用文件夹保存。 符合 被审核部门 行政人事部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期
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