GP-502管理评审程序.docVIP

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.0 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.8 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 6.0 6.1 6.2 目的 确保按规定的时间间隔对质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境进行综合评价。 适用范围 适用于公司内部已建立的质量体系。 职责 公司董事长负责主持管理评审会议。 总经理协助董事长召开管理评审会议。 管理者代表负责组织管理评审会议、收集和准备会议资料，并向董事长和总经理报告质量体系的运行情况，监督管理评审会议决定的落实。 品质管理部负责协助管理者代表收集和准备资料。 各部门负责人负责作好管理评审会议的各项准备工作，参加管理评审会议。 程序 管理评审的频次 管理评审会议每年至少举行一次(两次评审的时间间隔不超过一年)，一般安排在第四季度，由管理者代表于每年第一季度内提出会议计划报总经理审核、董事长审批。 特殊情况下（如：社会环境、市场需求、公司内部组织机构发生重大变化或连续出现重大质量事故时）经总经理或管理者代表提议，董事长批准可增加召开评审会议。 在公司质量体系认证前，将至少进行一次正式的管理评审。 评审内容 管理层所进行的管理评审包括但不限于以下内容： 上次管理评审的跟进情况； 组织结构和资源、程序、方针/目标的充分性和适宜性（相对于企业经营环境，如政策/法规/顾客消费倾向/经济/市场定位/技术/竞争对手情况/战略/资源/供方/股东/主要决策管理人员等的变化或变更的需要）。 内部和外部质量审核结果； 顾客投诉、重大质量事故，纠正和预防措施； 顾客满意程度的测量结果； 过程的业绩和服务符合性； 改进的建议及其它内容。 管理评审方案的制订 在管理评审会议召开一周前，管理者代表应制订《管理评审方案》，并提交总经理审核、董事长批准。管理评审方案中应包括： 评审具体时间； 评审参加人员 评审准备的资料 评审的议程和内容 《管理评审方案》中应将本程序4.2.1中规定的评审内容纳入评审议程。 管理者代表应提前一周将批准的《管理评审方案》下发各部门，并由各部门根据计划要求准备相关资料。 管理评审参加人员 公司参加管理评审的人员应包括：总经理、管理者代表、各部门经理及管理处主任代表。 管理评审的实施 管理评审前品质管理部经理应协助管理者代表收集和准备如下资料： 内、外部质量审核的结果； 顾客投诉、顾客满意度的测量结果等顾客反馈信息； 各项服务的质量状况及质量目标的达成情况； 业绩考核结果； 资源需求； 服务提供过程的监视和测量以及服务的监视和测量结果； 纠正和预防措施的状况（含上次管理评审的纠正预、防措施的实施情况）； 上次管理评审的跟踪措施； 企业内、外部环境的变化（如组织结构或主要决策人员的变动、运行机制的改变、新接物业项目、新技术的引进等内部环境的变化以及市场、顾客消费倾向、业主委员会需求趋势、法律法规、标准的变化等外部环境的变化。） 财务收费情况、公司效益； 改进活动的状况和结果、改进的建议。 如有应与会人员缺席,评审会议应在董事长、总经理、管理者代表及至少三分之二应与会人员出席的条件下召开。 管理评审一般以会议形式进行，由公司董事长主持管理评审会议，按管理评审计划进行评审工作，并由董事长指定人员记录管理评审的会议纪要。 在评审时,对经常发生问题之处或多个部门发生的同类问题,应予特别注意,以利于发现系统性问题。 对管理评审中提出的需改进的方面，应由董事长会同与会人员确定必要的改进措施，并在会议纪要中说明。 管理评审报告 管理者代表依据管理评审会议纪要起草管理评审报告。管理评审报告应包括下述内容： 管理评审综述； 管理评审会议纪要； 质量管理改进方案，其中应包括服务过程或体系的改进计划及相关的资源投入。 管理评审中相关的资料。管理评审报告由董事长进行审批后下发管理评审会议参加人员。 质量管理改进实施 因管理评审而采取的纠正和（或）预防措施按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《数据分析及持续改进程序》进行。 各部门应根据质量管理改进方案中规定的责任采取相应的改进措施，并将改进结果在定期的例会中进行沟通。 因管理评审而引起的体系文件更改按相应的文件控制要求执行。 管理者代表对改进措施的实施应进行跟踪，并在下一次管理评审时，对改进措施的实施情况进行评审。