gs管理评审控制程序.docVIP

1、目的:, 使其满足质量管理体系标准要求，保证质量方针和目标得以实现。 2、范围: 2.1.适用于本公司的定期管理评审。 3、定义: 4、职责: 4.1.总经理/预防措施的验证。 4.3.ISO办：负责编写「管理评审计划」和管理评审报告及跟进管理评审的不合格项。 4.4.各部门经理/主管：参加评审会议，为评审提供真实可靠的资料报告，并对评审提出的不合格项采取纠正和预防措施。 5、工作程序: 5.1.管理评审确定： 5.1.1.ISO办负责编制「管理评审计划」，管理者代表审核,总经理批准。 5.1.2.管理评审会议依「年度审核计划」规定期限召开，一般情况不少于每年召开一次。 5.1.3.因法律法规、市场需求、本公司内部的组织结构、质量方针、产品结构质量状态、相关方等有重大变化，总经理可追加管理评审频次。 5.1.4.「管理评审计划」至少提前一周时间通知有关部门和相关人员,其内容包括评审的目的﹑范围﹑参加人员﹑日期与地点﹑评审内容。 5.1.5.「管理评审计划」批准后,同管理评审通知一起,提前一周发放相关部门,准备管理评审输入数据。 5.2.管理评审输入由相关部门提供，但不限于： 5.2.1.质量体系内﹑外部审核结果； 5.2.2.以往管理评审的跟踪措施； 5.2.3.过程的业绩和产品的符合性； 5.2.4.质量手册﹑方针、目标的适宜性； 5.2.5.顾客反馈； 5.2.6.纠正和预防措施实施情况； 5.2.7.可能影响质量管理体系的变更； 5.2.8.改进的建议。 5.3.评审会议： 5.3.1.各部门提前将管理评审输入数据交ISO办进行整理﹑汇总。 5.3.2.管理评审会议由总经理主持，各部门经理/主管输入本部门管理评审数据,并在「会议培训出席签到表」上签名确认，ISO办相关人员负责做好「会议记录」,并发放参加会议的各部门。 5.4.评审输出： 5.4.1.根据管理评审的结果﹑建议及相关需求，ISO办负责编写管理评审报告,管理者代表审核，总经理批准后，传达至有关部门与人员加以实施。 5.4.2.评审中应予纠正的不合格项，由管理者代表按『纠正及预防措施控制程序』的要求组织相关部门改进或实施，ISO办并负责组织对实施情况及进度进行跟进和验证。 5.4.3.管理评审报告、「年度审核计划」﹑「管理评审计划」、「会议记录」﹑「纠正﹑预防措施表」由ISO办按『记录控制程序』负责保存。 6、引用文件： 6.1.『记录控制程序』----------------------------------JW-OP-002 6.2.『纠正及预防措施控制程序』------------------------JW-OP-023 7、引用记录： 7.1.「管理评审计划」----------------------------------ISO-R-013 7.2.「会议培训出席签到表」----------------------------ISO-R-014 7.3.「会议记录」--------------------------------------ISO-R-015 7.4.「年度审核计划」----------------------------------ISO-R-016 7.5.「纠正﹑预防措施表」------------------------------ISO-R-022 8、附件： 8.1.管理评审流程图（附件一）： 附件一：管理评审流程图： 1