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廉政风险防控工作 台 帐 xxx单位 2013年x月 一、动员部署阶段 1、开展学习情况：开展集中学习x次。 序号 时 间 学习内容 人员范围 形 式 1 x年x月x日 全市廉政风险防控动员大会精神 局党委成员 中心组学习 2 … … … … 3 … … … … 2、组织调研情况：开展实地调研x次。 序号 时 间 调研内容 带队领导 1 x年x月x日至x月x日 砂石开采审批廉政风险现状 局党委成员 2 … … … 3 … … … 3、制定方案情况：制定工作方案x份。 序号 制发时间 方案标题 1 x年x月x日 xx单位加强廉政风险防控工作方案 2 … … 3 … … 4、动员部署情况：召开动员部署会议x次。 序号 召开时间 会议内容 参会范围 1 x年x月x日 xx单位加强廉政风险防控工作动员大会 全体干部职工 2 … … … 3 … … … 5、开展培训情况：开展培训x次。 序号 培训时间 培训地点 培训内容 参训人员（xx名） 1 x年x月x日 xx会场 风险防控的任务方法 局属各单位廉控办成员 2 … … … … 3 … … … … 二、排查风险阶段 1、清权确权情况： (共清理明确单位职权x项、部门职权x项、岗位职权x项。 序号 职权目录（单位） 1 … 2 … 3 … 序号 职权目录（部门） 所在部门 1 … … 2 … … 3 … … 注：由于岗位职权数量较多，在此不必建立台账明细。 (绘制权力运行流程图x张，其中单位流程图x张、部门流程图x张，岗位流程图x张。 序号 权力运行流程图名称（单位） 1 … 2 … 3 … 序号 权力运行流程图名称（部门） 1 … 2 … 3 … 序号 权力运行流程图名称（岗位） 1 … 2 … 3 … 2、查找风险及评定风险等级情况 (岗位部分：共查找出岗位风险点x个。其中，高风险等级x个，中风险等级x个，低风险等级x个。高风险占风险总数的x﹪，中风险占风险总数的x﹪，低风险占风险总数的x﹪。 (部门部分：共查找出部门风险点x个。其中，高风险等级x个，中风险等级x个，低风险等级x个。高风险占风险总数的x﹪，中风险占风险总数的x﹪，低风险占风险总数的x﹪。 (单位部分：共查找出单位风险点x个。其中，高风险等级x个，中风险等级x个，低风险等级x个。高风险占风险总数的x﹪，中风险占风险总数的x﹪，低风险占风险总数的x﹪。 3、公示风险点情况 x年x月x日，我单位对查找出的风险点，通过（如：职工大会、机关公示栏、系统局域网、xxx媒介）等形式，对内对外予以公示。 排查廉政风险阶段（第二阶段） 主要工作任务完成情况统计表 主要工作事项 完成情况 备注 岗位廉政 风险排查 实有岗位（个） 排查岗位（个） 排查图表（套） 部门廉政 风险排查 实有部门（个） 部门权力运行 流程图（个） 排查图表（套） 单位廉政 风险排查 单位权力（项） 单位权力运行 流程图（个） 排查图表（套） 三、制定措施阶段 1、优化权力和业务运行流程情况：优化权力流程x个。 序号 优化权力的名称 1 例如：《药品经营许可证》受理审批权 2 … 3 … 2、规范行政裁量权情况：规范行政裁量权x项。 序号 规范行政裁量权的名称 1 运输车辆超载超限处罚规定 2 … 3 … 3、废改立制度情况：完善已有制度x项，新建制度x项,废止制度x项。 序号 完善的制度 新建的制度 废止的制度 1 … … … 2 … … … 3 … … … 4、公示情况: x年x月x日，我单位对职权目录、权力运行流程图、裁量权基准、行政审批事项、xxx及廉政风险防控措施等通过（职工大会、机关公示栏、系统局域网和xxx媒介）等形式予以公示。 5、建立廉政风险预警机制情况：建立廉政风险预警措施或制度x项。 序号 廉政风险预警措施或制度名称 1 … 2 … 3 … 6、推进科技手段应用情况：采取x项科技手段防范和控制廉政风险。 序号 科技防腐项目名称 1 铁锋区法院法官评价系统 2 … 3 … 四、落实提高阶段 序号 调整、修改、完善事项 1 … 2 … 3 … 五、综合成果（廉政风险防控工作手册） 序号 风险防控流程图名称 1 … 2 … 3 … 说明：标红的请重点填。 1 8