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作业许可管理程序 1 目的 为控制和削减非常规和临时性作业风险，预防事故，保证员工作业过程中的安全，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司及所属单位在生产或施工作业区域内工作程序未涵盖到的非常规作业，同时包括有专门程序规定的作业活动，如进入受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其他高风险的临时作业。 3 职责 3.1 质量安全环保处是作业许可的归口管理部门，负责组织落实作业许可管理制度，监督检查各处室及所属单位作业许可的管理、实施工作。 3.2 投资建设管理处负责权限范围内的工程建设项目作业许可的实施和监督。 3.3 仓储调运处、加油站管理处负责油库、加油站业务范围内作业许可实施的监督检查。 3.4 所属单位负责实施作业许可管理制度，监督检查各部门及所属油库、加油站作业许可的管理、实施工作。 3.5 油库、加油站按要求执行作业许可管理程序，并对本程序实施提出改进建议。 3.6 员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业的现场核查，并提出改进建议。 4 管理内容及要求 4.1 作业许可范围 4.1.1 在油库、加油站、办公场所区域内，进行下列临时性工作前应办理作业许可证： ——非计划性检维修作业、清罐作业（未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作）； ——承包商在油库、加油站、办公场所区域内的施工作业； ——偏离安全标准、规则、程序要求的工作； ——交叉作业； ——在承包商区域进行的工作； ——缺乏安全程序的工作； ——对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。 4.1.2 在临时性作业开始前，先办理作业许可，作业过程中包含下列作业，还应分别办理专项作业许可证： ——进入受限空间作业； ——挖掘（动土）作业； ——高处作业； ——移动式吊装作业； ——管线打开； ——临时用电； ——动火作业。 4.1.3 所属单位应按照本程序的要求，结合现场作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。 4.2 作业许可证申请 4.2.1 作业许可证的办理流程见附录A。作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备相关资料，包括但不限于： ——作业许可证，参见附录B； ——作业内容说明； ——相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程图、平面布置图等； ——风险评估结果（工作前安全分析）； ——安全工作方案（HSE计划书）。 4.2.2 作业申请人负责填写作业许可证，并向批准人提出工作申请。作业申请人应是作业单位现场负责人，如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人等。 4.2.3 申请人必须实地参与作业许可证所涵盖的工作；当作业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。 4.3 工作安全分析 4.3.1 申请人应为每份许可证申请的作业进行工作安全分析，包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等。 4.3.2 如果一份作业许可证下包含多种类型作业，宜统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成工作安全分析。 4.3.3 工作安全分析是编制安全工作方案（HSE作业计划书）的基础。通过工作安全分析确定的危害和风险，均应在安全工作方案中提出相应的控制削减措施，将危害和风险降到可承受的范围之内。 4.3.4 工作安全分析和安全工作方案是作业许可审批的基本条件，工作安全分析表格见附录C。 4.4 安全措施 4.4.1 作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。 4.4.2 许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。 4.4.3 许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照安全工作方案的要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结果。气体检测表参见附录D。 4.4.4 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。 4.5 书面审查 收到作业许可申请后，审批人应组织申请人及相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括： ——确认作业的详细内容； ——确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等； ——确认安全作业所涉及的相关安全管理程序的遵循情况，如《