仓储作业管理办法资料.doc

XXXXX仓储作业管理办法文件编号NE-W-C75501编制部门生产部版 次A/2页数 of 总页数 PAGE 10 of  NUMPAGES 10  版本编制日期编 制 记 要备 注A/02011-08-18编写文件月牙泉A/12013-11-27入库制度、出库制度、在库制度内容更改月牙泉A/22016-3-15出入库制度修改完善月牙泉 部 门签 名日 期编 制生产部审 核生产部项目部研发部销售部采购部质量部批 准管理者代表一. 目的： 加强仓库管理和场地规划，为公司财务及销售等提供准确的库存记录，确保产品生产的配套齐全，保障物资的计划管理和生产的正常进行。 二. 适用范围： 本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。 三. 职责： 3.1 生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。 3.2 生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点，做到帐、卡、物的一致。 四，定义： 无 五，入库流程规范 采购入库 供应商到货，由采购或者物料计划提前2小时在ERP中提交《采购到货单》（采购订单）。以便仓库做好收货准备 所有供应商送货，仓库均按ERP《采购到货单》及供方《送货单》确认收货。仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。 没有《采购到货单》及供方《送货单》的到货，仓库应该予以拒收。 收货确认无误后审核ERP《采购到货单》，并在收货完成后1小时内在ERP中报检 质检合格后，仓库1小时内在ERP中按质检检验单生成《采购入库单》，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。 质检不合格，按品质流程由采购安排???货或者品质部隔离 产成品入库 产成品入库由生产部门在ERP中提交《产成品入库单》 仓库收到货物时，清点数量，确认无误，所有环节均没有问题的确认审核入库。有问题的予以拒收 其他入库 按ERP《其他入库单》，清点数量，确认无误后，审核入库。 调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的《其他入库单》均按上述要求操作 出库流程规范 （一），销售发货 1，仓库发货员审核ERP《销售发货单》是否符合相关规定，和发货特殊注意事项，确认后打印发货单，严格按ERP系统《销售发货单》安排发货 发第三方仓库的按物料调拨流程处理 所有发货遵守备货--复核2个步骤，确保发货物资的准确性 发货包装，严格执行发货物资包装规范 所有发货记录确保ERP可查 特殊要求发货，按销售或者项目提供的发货要求执行 ， 调拨出库 为了保障物资安全，物料调拨由需求部门发起，需要由部门负责人或者项目负责人审批。 调拨单需要备注调拨原因，及调出与调入仓库 各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进行监管。 仓库审核调拨单，并按调拨单发料。更新账物记录 仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨 （三），借用出库 1，正常按ERP借用流程审核出来，单据审核打印后，仓库按销售发货流程执行发货 2，特殊临时借用仓库做好登记，并在规定的时间内追回。（只有极少特殊情况，经过领导审批后方可操作，其余必须走正常ERP借用流程） （四），其他出库 1，按ERP《其他出库单》，清点数量，确认无误后，按发货流程仓库 2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的《其他出库单》均按上述要求操作 （五），领料/拨料出库 1，生产部门按生产计划和产品BOM在ERP中提前提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货 2，其他部门领料需要经过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料 3，发料时当场清点，确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料 七，仓库日常管理规范 物资摆放 仓库根据功能及划分为：收货区，来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工具放置区，包材回收区，不合格品区 按ERP系统仓别分为成品仓，机械料仓，电子料仓，耗材仓，委外仓，PCBA半成品仓，报废仓和第三方仓库。 所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。 货物摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 　二齐：摆放整齐、库容整齐 。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号。存放一目了然，简洁方便。同类物资堆放、先进先出、根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐划一。 货架物资摆放单件重量20千克以上限高2层。所有物资摆放不超出货架。货架顶层物资限高0.5米。单件重量超