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環境因素管制程序 1 目的 為分析確定本公司存在的重大環境因素，實施環境系統的管理，特制定此程序。 2 範圍 適用於本公司經營活動、產品製造及服務中相關環境因素的識別與判定。 3 定義 3.1正常狀態：即處在正常的執行過程中。 3.2 異常狀態：即處在啟動、停止、等特殊情況下。 3.3 緊急狀態：即處在各種可能的潛在緊急的情況下,如火災、爆炸、颱風、地震等。 3.4環境因素： 3.4.13.4.2環境沖擊：它是造成環境變化的原因。 為重大環境因素（如廢氣、廢水排放等）。 3.5 環境影響： 3.5.1全部或部分地由公司的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化；它是環境變化的結果。 4 職責 環境因素識別由組織各部門實施，重大環境因素判別表由環境最高負責人核准。 5 參考文件 《採購管制程序》 6 程序 6.1 環境因素判斷流程：(見下頁) 6.2 公司環境因素識別： 6.2.1 公司考慮過去、將來、現在的經營活動對環境的影響,及異常和意外時所產生的環境因素； 6.2.2公司目前所處的區域為大亞灣響水河工業區,工廠創辦前及將來均對環境無其他特別限制； 6.2.3 活動產品及服務： 各部門根據其生產過程中所從事的活動、產品、服務來繪製“工藝流程圖”，分析各工序中環境因素，考慮過去、現在、將來不同時態以及正常、異常、緊急狀況下的各種情形，根據以下幾方面識別出環境因素並填寫《環境因素登記表》： 6.2.3.1 向大氣排放； 6.2.3.2 向水體排放； 6.2.3.3廢棄物的管理； 6.2.3.4土壤污染； 環境因素判斷流程： 6.2.3.5 原材料的使用和資源利用； 6.2.3.6 對局部地區或社會有影響的環境問題（如噪音、粉塵等）； 6.2.3.7一些特殊問題（如對生產狀態系統的影響）； 6.2.3.8 相關方觀點。 6.3 環境因素評價 6.3.1 公司所從事的活動、產品、服務過程中相對應法律法規有要求的環境因素可直接判定為重大環境因素。 6.3.2 環境因素量化打分按以下規定進行： 6.3.2.1 資源的使用情況 6.2.3.1.1使用頻次： ------每天發生 ------每週發生 ------每月發生 ------每年發生 ------極少發生 6.2.3.1.2資源的利用情況： ------完全利用或沒有任何人為浪費； ------大部分利用，較小部分浪費，可以繼續提高使用或利用率； ------大部分利用，較小部分浪費，可以大幅度提高使用或利用率； ------有嚴重浪費或有價值應回收迴圈利用而未實施。 資源綜合評價得分=使用頻次×資源的利用情況。 6.3.2.2 廢棄物排放的評價 6.3.2.2.1發生的頻次及可能性： ------每天發生； ------每週發生； ------每月發生； ------每半年發生； ------每年發生； ------極少或不可能發生。 6.3.2.2.2產生的污染物數量或噪音強度； 6.3.2.3預警水平： ------無法預測的意外及偶發事件（主要指異常狀況或緊急狀態）； ------可以預測的（指正常狀態）。 6.3.2.4造成的危害程度： ------對環境有較大的危害範圍較廣； ------對環境危害較小，範圍在公司區域； ------對環境基本無危害。 廢棄物排放綜合評價得分=發生的頻次及可能性×產生污染物數量或噪音強度×預警水平×造成危害程度。 6.3.3 根據以上規定完成環境因素的量化，填寫《環境因素評分表》。根據環境因素打分結果將其由高到低的順序排列，即廢棄物排放項目超過300分，資源評價項目超過2500分，即可直接判定為重大環境因素，並作成記錄,填寫《重大環境因素登記表》。 6.3.4 環境因素的重新評價在通常情況下1回/年，評價後環境因素需重新登錄。但在環境相關法律法規、ISO14000標準，或公司內外部情況發生重大變化時，須由環境管理者代表組織，重新進行環境因素評價。 6.4 間接環境因素識別與評估 6.4.1 間接環境因素是指公司的活動、產品或服務相關的非公司內部的環境因素，公司根據環境管理標準的要求，努力對其加以控制。在識別上述環境因素時，公司考慮以下幾方面： 6.4.1.1公司的廢棄物處理； 6.4.1.2公司的資源籌措； 6.4.1.3其他與公司環境相關的環境行為。 6.4.2 在評價上述環境因素時，按以下原則進行： 6.4.2.1公司有毒有害廢棄物的處理屬重大環境因素 6.4.2.2 作為本公司唯一採購方之有毒有害原料的製造商，為重大環境因素 6.4.2.3 其他經本廠認為是重大環境因素的 6.4.2.4 其餘為非重大環境因素 6.4.3對