环境因素识别与评价管制程序.docVIP

管制文件Controlled files 制订/Compiled 日期/Date： Document No.：Edition：Ver.： 修订/Revised 日期/ Date：因素识别与评价管制程序Compiled by 审 核 Checked by 批 准 Approved by 日 期 Date 日 期 Date 日 期 Date 此文件为机密文件，未经许可，不得复印。 rights reserved, Unauthorized duplication as a violation of applicable laws. 文件变更履历 文件编号(NO.) 版本/版次 (Ver.) 页 次（Pages） 序号 变更日期 变更内容 变更 页面 变更页 面版次 文件版次 申请人 0 2010-09-16 文件中增加OHSAS18000体系要求，文件整体变更为版本：4，版次：0。 所有 0 0 1 2011-06-24 1、5.10.1增加由相关部门需填写《新项目环境因素评价申请表》； 2、增加7.3的内容。 封面、1、7 A A 2 2011-12-21 修改增加5.1 工作流程图； 修改5.3.3环境因素的评价方法； 删除资源能源消耗类的评分标准。 封面、1-4 B B 环境因素识别与评价管制程序 页 次（Pages） 1、目的 识别和评价能够控制以及可望施加影响的环境因素,并确定、更新重大环境因素,以及对其进行有效的控制和管理。 2、适用范围 适用在公司活动、产品和服务中全过程的环境因素识别、评价、更新和管理。 3、定义：无 4、职责 4.1 品管部：负责组织环境因素的评价活动，对各部门环境因素评价结果进行审核和综合评价，确定重要环境因素。 4.2 各部门：负责本部门环境因素的初评。 4.3 管理者代表：负责审批重要环境因素。 5、作业内容 5.1 工作流程图： 作业流程 责任部门 使用文件或记录 环境因素初始评价 重要环境因素评价 环境因素的控制 含（新项目环境因素的评价和控制） 品管部/各部门 品管部 责任部门 （申报部门） 《环境因素评价清单》 《重要环境因素及其影响一览表》 《环境管理方案推进表》、《环境运行管制程序》、《环境监视与测量管制程序》 （“三同时”申报资料） 5.2资料准备： 通过环境法律、法规及其它要求等资料的收集，为环境识别作准备。 5.3初始环境评审： 5.3.1进行初始环境评审，以了解各部门的环境及环境管理现状，评审的内容主要有： 明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求； 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源 消耗情况等； C. 环境因素的识别和重要环境因素的确定； D. 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境影响评价报告表等。 5.3.2初始环境评审的过程和结果，由品管部整理为书面报告，提交管理者代表批准。 5.3.3环境因素的评价方法有如下几种： A、询问与交流； B、现场观察； 环境因素识别与评价管制程序 页 次（Pages） C、查询相关记录； D、获取外部信息。 5.4环境因素识别与评价时机： 5.4.1各部门环境管理体系建立之初时的初始环境评审； 5.4.2 环境管理体系运行后，每年对环境因素重新识别一次，一般在管理评审前进行； 5.4.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的活动，产品或服务，以及相关方要求等情况下可适时进行。 5.5 环境影响评价标准主要依据： 5.5.1发生的概率； 5.5.2环境影响发现/预防的可能性； 5.5.3环境影响的程度； 5.5.4 能源、资源可节约潜力； 5.5.5 能源、资源消耗量； 5.5.6法规的符合性； 5.5.7监控措施； 5.5.8事故/投诉情况。 5.6各部门环境影响评价标准如下： 5.6.1 污染类第一组评价因子及评分标准： 污染类 发生概率（M1） 分值 天天发生（每天有发生） 5 经常发生（一周内有发生） 4 偶尔发生（一月内有发生） 3 发生的可能性小（一年内有发生） 2 极少发生（一年以上才有发生） 1 发现/预防的可能性（M2） 分值 不可发现（不可预防） 5 难以发现（突发偶发较多，难以预防） 4 可发现/可预防，尚无措施 3 易发现，易预防 2 有经常性预防措施 1 环境因素识别与评价管制程序 页 次（Pages） 污染类 影响程度（M3） 分值 影响严重（涉及到公司外） 5 影响大（公司内可处理或污