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信息工程监理部报销制度 第一章 三费报销（部门统一报销） 为规范和加强本部门的三费报销，提高三费报销的效率，特制订本部门的三费报销制度。 发票的有效性 三费报销所有发票必须是日期为当月的发票; 通讯费、招待费的发票抬头统一填写为“北京赛迪信息工程监理有限公司”。餐费可为手撕发票，但是发票上一定是发票专用章，不能是财务专用章，请注意。 报销票据的粘贴 票据的粘贴应规范，票据统一粘贴在“报销单据粘贴单”上或与之等大的白纸上。 在报销单据粘贴单或白纸上填写报销人姓名、报销月份、报销总计金额以票据张数，另还需分别写明交通费、通讯费、招待费的小计金额和票据的张数，以上填写内容不得填超出票据在白纸的投影范围外（因为财务部在最后整理票据时会把超出发票投影范围的那部分白纸裁掉）。 发票粘贴的顺序是通讯费发票在最下，招待费发票在通讯费发票上，交通费发票在招待费发票上；每项按照发票面积的从下（大）到上（小）依次粘贴，交通费发票必须按照时间顺序粘贴。 粘好的所有票据应与二联单（须在上下联的报销人处签字）均正面朝上、左上角用胶水使二者粘贴在一起。二联单在上，票据在下。 报销明细 所有交通费票据均应有报销明细，最终打印成A4大小（废纸打印即可），与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。 如发生招待费，需要填写招待费明细，并由本人及项目负责人签字确认，亦打印成A4大小，与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。 票据的收集时间和地点 本部门的三费票据必须在每月10号之前交齐，票据放入及总工位上标有“信息工程监理部报销盒”的档案盒内。 第二章 差旅费报销（个人报销） 由于差旅费报销原则有所调整，为保证出差同事回来后报销差旅费时更加顺利，因此特增加此章节。 在出差期间，所有产生的费用均需要提供发票，所有票据抬头均为：工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）