预算绩效系统业务流程及功能梳理.docVIP

预算绩效管理系统 详细设计 系统涵盖绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果应用管理等四个环节。业务范围包含财政专项资金支出绩效考评、财政项目支出绩效考评、部门综合支出绩效考评三个层次。系统用户范围涉及部门、单位、财政、专家、中介机构等。系统除支持本级项目绩效评价外，还支持将市县、乡镇的项目加入系统进行绩效评价。 需要考虑专家、中介不能连财政网的情况、实地考察不能连财政网的情况。项目和专项考评，支持添加子项目、添加市县、乡镇项目。 项目支出预算绩效管理 部门整体支出预算绩效管理 财政整体支出预算绩效管理 基础库管理 项目支出预算绩效管理 绩效目标管理 绩效目标设定 支持绩效系统单独申报、支持与项目库系统集成、项目库接口交互三种模式。 绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理 绩效目标审核 审核流程中支持选择是否专家审核、指定相关专家，可选择“网上评审”或“集中评审”两种方式,两种形式各不相同。 审核意见支持三种形式单个项目审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。 系统可自动抽取专家 绩效目标审核支持按照一定规则自动审核 绩效目标批复 财政部门批复、预算部门批复、绩效目标调整 绩效目标调整 绩效目标调整流程类似目标审核流程 绩效运行监控管理 工作布置 确定项目范围、监控形式（自行监控、财政监控） 监控内容包含：指标完成情况、实施情况、资金情况、财务情况 填报阶段进展情况 支持从财政核心业务系统取数 现场调查结果录入（重点项目绩效考评，需考虑现场联网情况） 项目异常情况判断 系统支持自动判断异常情况 发送整改通知 整改通知书的制作、审核 整改通知书针对项目、也可针对指标 反馈整改信息、整改情况确认 生成运行监控报告 绩效评价管理 确定绩效评价项目 确定绩效跟踪项目及开展方式 下达考评通知 财政下达部门、部门下达单位 自评管理 单位自评、部门评价、审核 确定指标体系（与绩效指标库库交互） 共性指标：财政定义，征求处室意见。 个性指标：部门单位申报、财政审核修改、征求处室单位意见 上报绩效指标、财政确认绩效指标、绩效指标征求意见 绩效评价实施方案 财政绩效考评（支持手动打分、自动打分） 工作底稿制作、填报、审核 专家评审、汇总专家组意见、提交评审意见 形成评价结论、征求意见、反馈意见、确定评价结论 评价报告管理 评价报告生成、审核、修改、下达、接收、反馈、发布。 绩效结果应用及反馈管理 下达评价结果 财政下达到部门、部门下达到单位 接收评价结果 财政下达到部门、部门下达到单位 评价结果整改管理 单位提出整改措施、部门形成绩效评价结果整改报告、财政审核 评价结果应用 公开 通告 政府绩效考评 年初预算参考 纪委行政问责 部门整体支出预算绩效管理 绩效目标申报 绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理 绩效目标审核 审核意见支持三种形式按单位审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。 绩效目标审核支持按照一定规则自动审核 绩效目标批复 财政部门批复 绩效目标调整 绩效目标调整流程类似目标审核流程 绩效信息采集 部门自评管理 部门自评、填写自评报告、审核自评报告 财政评价管理 填写评价报告、评价结果下达、整改反馈 财政整体支出预算绩效管理 绩效信息采集 财政自评管理 部门自评、填写自评报告、审核自评报告 财政评价管理 填写评价报告、评价结果下达、整改反馈 基础库管理 评价指标库 指标与行业、项目类型关联 指标按照共性指标、行业指标、项目个性指标分类。 指标审核流程，绩效考评实施—确定指标体系模块。 共性指标，绩效处定义、财政业务处征求意见 个性指标、单位申报、绩效处审核修改、征求业务处意见 2