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环保产品标识与追溯管?理作业程序 版本：A/0? 编制: ? ?审核: ? 核准: ? ? ? ? 文件编号： XC-RP?-206 发布日期:?2009年11月10日 实?施日期:2009年11月1?0日 目的: 为能准?确地确保公司环保材料从进料?、生产、成品入库、出货及售?后服务过程中的各项检验状态?结果均能明确地被识别，以区?分产品的形成状态.并当产品?出现异常时能有效、快捷地追?溯到原材料/零件从出货到组?成成品有无使用环境管理物质?等。 2.0 范围: 本公?司所有生产性原材料和物料的?进料检验、制程检验、成品检?验的结果标识及产品状态识别?,以及产品的追溯作业均适用?。 3.0 权责: 3.1?原料标识追溯管理:IQC、?原材料仓 3.2制?程标识追溯管理: IPQC?﹑生产分厂 3.3?出货标识追溯管理:OQC﹑?成品仓 4.0 名词定义:? 无 5.0 相关文件:? 5.1《环保进料管制与检?验作业程序》 XC-?RP-207 5.2?《环保制程管制与检验作业程?序》 XC-RP-2?08 5.3《环保不?合格品管制作业程序》 ? XC-RP-209 ? 5.4 质量环境管理?体系之《产品的标识与可追溯?性程序》 XC-QEMP?-2009 7.5.3 ?6.0 内容: 6.1 产?品标识: 6.1.1 进料?环保标识 6.1.1.a ? 进料质量检验依照本公司I?SO9001:2008版相?关《进料检验规范》检验及I?SO9001: 2008版?《产品的标识与可追溯作业程?序》作业. 6.1.1.b? 环保材料在进货时需要求在?外箱上加贴有LOT NO编?号的鑫达物料标识卡，鑫达物?料标识卡其它内容均需填写完?整,以利追溯。 6?.1.1.c 环保材料供?应商没有加贴绿色“RoHS?”标签，在交货时由IQC需?在外箱上加贴绿色“RoHS?”标签,以利区分。 6.1?.1.d IQC核对相关?资料确定无误后,在进料检验?报告上备注栏中注明LOT ?NO编号，在进料检验报告相?关栏写上RoHS检测报告编?号 ，以说明该原材料符合环?保要求。 6.1.1.e ?物料入库时，仓库记录：日期?.数量. LOT NO编号?。 6.1.2 制程环保标?识: 6.1.2.a 本公?司产品为直接加工及组装,在?加工过程中未添加任何添加剂?,故所有机台都可以直接生产?环保材料.考虑到机台加工后?会有残留物附着在机台表面及?缝隙内,故每次生产环保材料?前都应使用酒精等对机台进行?清理。 6.1.2.b 生?产过程中各工序将产品规格.?数量.生产日期.订单号与物?料的规格.数量. LOT ?NO等记录在生产随工单等报?表上。 6.1.2.c 生?产班长填写“生产线每日确认?表”，以便追溯。 6.1.?3 成品阶段的产品标示: ?6.1.3.a 环保产品?入库时生产单位在成品外箱贴?上RoHS标签以示区分环保?与非环保,环保客户有要求使?用特定的环保标签。 6.1?.3.b 生产单位包装后?由品保抽检合格,由OQC在?外箱成品标签上加盖PASS?章并确认环保标签是否符合要?求. 6.1.3.c 经?品保抽检质量不合格者，贴上?不合格标签，通知现场单位处?，处理完成后再次经品保抽检?合格方可入库。 6.1.3?.d 经最终检验之成品其?内包装须贴上成品合格证，标?识品名、数量、生产日期/生?产线别、客户、规格/型号.?订单号.箱号与QC编号，以?便日后追溯。 6.1.4 ?成品入库时，仓库登记产品的?品名.数量.订单号.日期等?。 6.1.5 出货时，仓?库登记出货产品的品名.数量?.订单号.日期.客户.到达?地等。 6.1.6环保物料?出现不良异常时，应立即将该?物料移至环保不良品区，加贴?红色不良品标签并标注“环保?不合格”字样。 6.?2 产品标识的编码法则： ?6.2.1 产品追溯流程?如附件一. 6.?2.2 LOT NO.系?统标示编码原则： 6.2.?2.a 原材料 LOT ?NO.系统编码原则:由数字?组成的10位编码。 ? 6.2.2.b 制程L?OT NO.系统. 以订单?号码进行追溯， 6.2.2?c 成品LOT NO.系?统编码原则:由数字组成的1?0位编码。 6.2.2?.d 出货 LOT NO?. 系统以成品LOT NO?进行追溯。 6.3 对于质?量上有异议的原材料、半成品?或成品，由品管贴待处理标签?,放置于待判区