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包装材料供应商审计评估表 厂名： 厂址： 审计日期：______________________ □ 初审 □ 复审 供应商：_ 电话：______________________ 地址：_ ___ 传真：______________________ 审计列席人员：_________________________ 电子邮件：__________________ 企业概况： 建立时间 占地面积 总经理/电话 雇员总数 产品品种及描述 是否通过有关质量体系认证？是什么？ 认证机构？ 最近一次复审日期及结果 质量负责人/电话 储运负责人/电话 是否已向我公司提供以下文件： □ 营业执照（复印件） □卫生许可证（复印件） □ 出口商品包装容器质量许可证（复印件） □生产许可证（复印件） 向我公司供货明细： 总体要求： 项目 是 否 说明 是否有组织机构和职责描述文件？ 是 是否有质量方针、质量目标文件？是否复审？ 是 是否有能保证产品安全合法的质量体系？ 是 是否建立有效的控制系统及程序来检测产品的安全和合法性？ 是 质量体系是否进行内审？多久内审一次？ 是 半年 厂区： 项目 是 否 说明 厂区周围是否没有影响产品安全的污染源？ 是 厂区设计、布局、建筑是否合理，以便预防交叉污染？ 是 厂区是否相对独立，与外界有明显分隔？ 是 厂区环境是否清洁，垃圾是否存放于与生产区隔开的指定地点？ 是 生产加工区域： 项目 是 否 说明 墙面是否光滑、易于清洁，且无破损？ 是 天花板是否光滑、易于清洁，且无破损？ 是 地面是否无破损，无坑洼，无积水？ 是 下水道是否可以打开并容易地清洗？ 是 所有的门、窗是否易于清洁？ 是 所有与外界相接的门是否严密(可以用皮条堵缝隙)？ 是 生产区域的所有玻璃都有保护措施吗？ 是 适当位置是否设有洗手设施？ 是 水是否适合人类饮用？ 是 生产中产生的垃圾是否及时清理？ 是 所有的灯都有灯罩吗？ 是 生产区域玻璃破损有记录吗？ 是 设备和机器： 项目 是 否 说明 所有设备和机器易于清洁吗？ 是 设备和机器有维护计划吗？ 是 测量仪器/议表有校准程序吗？ 是 相关仪表有鉴定合格证吗？ 是 虫害控制： 项目 是 否 说明 是否与虫害控制公司签订有消杀合同？ 否 是否有适当的防虫防鼠设施？ 是 是否有虫害控制设施分布图及检查记录？ 是 卫生： 项目 是 否 说明 能接触到食品包装的员工上岗前是否体检？ 是 进入生产区域前是否有更衣设施？ 是 生产区域是否禁止吸烟、吃东西、饮水？ 是 员工工作服与个人衣物是否分开存放？ 是 能接触到食品包装的员工是否戴发网和帽子？ 是 有洗衣房吗？工作服是否定时清洗？多久？ 是 每天 是否有关于佩戴首饰的规定？ 是 洗手设施是否非手动开关？ 否 员工上岗前是否经过卫生培训？有记录吗？ 是 去卫生间前，是否要换下工作服？ 是 卫生间是否清洁？是否定时清洗消毒？ 是 是否有卫生清洁程序及其记录？ 是 原材料控制： 项目 是 否 说明 有无原材料验收标准？依据是什么？ 是 原材料是否适于加工食品包装材料，是否符合相关法律要求？ 是 原材料是否回收再利用的？ 否 原材料验收是否有记录？不合格原材料怎样处理？有记录吗？ 是 原材料是否有批次标识及入厂日期标识？ 是 是否有专门的原材料库？ 是 所有货物是否离地离墙存放？ 是 原材料库是否清洁？是否有适当虫害控制措施？ 是 生产控制： 项目 是 否 说明 生产操作是否由专业技术人员监督？ 是 操作人员是否经培训，并按要求操作？ 是 是否有现场的检查及控制措施，以确保生产的产品符合要求？ 是 是否有各种产品的书面标准？ 是 产品是否有批次标识，以便进行追溯？ 是 质量控制： 项目 是 否 说明 有相关的质量控制文件及记录吗？ 是 质量控制是否覆盖从原料到成品的全过程？ 是 产品是否定期进行微生物检验？ 是 产品是否定期进行理化指标/性能检验？ 是 检验人员是否经适当培训，是否熟悉检验标准、方法和程序？ 是 有客户投诉处理程序吗？ 是 有不合格品控制程序吗？ 是 但是不够完善 产品贮运： 项目 是 否 说明 是否有专门的库存放成品？ 是 库内是否干燥整洁？ 是 货物是否离地离墙存放？ 是 不同类型的产品是否分开存放？ 是 产品运输途中是否适当包裹保护，防止污染？ 是 审计人：不符合项及改进建议：