顾客财产控制程序.docxVIP

文 件 会 签 表版本A类别第二层级页码7 页名称顾客财产控制程序编号NSL/G04.004A-2014修 订 内 容序号修订日期修订内容页数版本号拟定（修订）朱海堂会 签部 门签 字意 见销售部开发部领导审核 所在单位分管副总 主导部门签字：年 月 日分管副总相关部门签字：年 月 日企划部签字：年 月 日总经理事业部签字： 年 月 日实施 日期发行日期发放范围及份数：目 录1目的32适用范围33术语和定义34职责35管理内容和方法35.1 顾客财产的分类识别35.2 顾客财产的接收登记和管理45.3 顾客财产的标识和防护45.4 顾客财产的盘点与清查55.5顾客财产的异常处置55.6记录的保存65.7过程方法图示66附录77附表78相关文件7顾客财产控制程序目的确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。术语和定义3.1 顾客财产:指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。3.2 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。职责4.1销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。4.2开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。4.3 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。4.4 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。管理内容和方法5.1顾客财产的分类识别5.1.1顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类：类别定义文件类（知识产权）顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等样件类（知识产权）顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等设备、工装模具类顾客提供模具、夹具、治具及生产设备等计量检测设备、检具类顾客提供的检具、检测试验设备等包装器具类顾客提供的可重复使用的包装器具：周转箱、栈板等材料类顾客提供的原材料、半成品调拨件等其它类除上述以外的顾客提供的其它类5.1.2开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。5.2顾客财产的接收登记和管理5.2.1顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。5.2.2顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理具体按照《样品管理流程》执行。5.2.3 顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立顾客财产管理台账,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的按照《生产设备管理程序》执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。5.2.4 顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立顾客财产管理台账，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照《监视和测量设备控制程序》执行。5.2.5 量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立顾客财产管理台账，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照《包装器具管理办法》执行。5.2.6 顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立顾客财产管理台账，量产后仍需顾客提供的，则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记，并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导，具体按照《产品监视和测量控制程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》执行。5.2