(隐患排查检查表.docVIP

隐患排查检查表 被检查单位： 基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷） 隐患类别 隐患内容 说明 检查情况 1资质证照 1.1缺少资质证照 未按规定取得营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危化品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。 1.2资质证照未合法有效 2管理机构及人员 2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷 未建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷 未按规定配备，配备不足或配备的人员不符合要求等。 3安全规章制度 3.1 安全生产责任制缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。 3.2 安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度。 3.3安全操作规程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程。 3.4制度（文件）管理缺陷 未制定制度编制、发布、修订制度，或未按制度执行，。 4安全培训教育 4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育。 4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 4.3一般从业人员培训教育不足 缺少“三级”教育，或安全培训教育达不到规定时间. 5安全投入 5.1安全投入不足 企业未按国家相关规定提取安全投入资金。 5.2 安全投入使用缺陷 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 5.3 其他 未按规定购买工伤保险等。 6相关方管理 6.1相关方资质缺陷 未对相关方有关安全资质确认，或不具备合格资质。 6.2安全职责约定缺陷 未按规定签订安全协议，或未约定安全管理职责等。 6.3 安全教育、监督管理缺陷 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 7重大危险源管理 7.1重大危险源辨识与评估缺陷 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 7.2 登记建档备案缺陷 未按规定进行登记、建档、备案等。 7.3重大危险源监控预警缺陷 未对重大危险源进行监控，或预警系统不能正常工作。 8个体防护装备 8.1 个体防护装备配备不足 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 8.2 个体防护装备管理缺陷 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 9职业健康 9.1 职业病危害项目申报缺陷 未按规定申报危害因素岗位及变更，申报内容不全。 9.2职业病危害因素检测评价缺陷 未按规定对危害因素进行检测评价。 9.3职业病危害因素告知缺陷 未按规定设置告知牌，检测结果未公示等。 9.4职业健康检查缺陷 未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检。 10应急管理 10.1 应急组织机构和队伍缺陷 未设置管理机构，配备人员，未建立应急救援队伍。 10.2应急预案制定及管理缺陷 未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理 10.3应急演练实施及评估总结缺陷 未按规定进行应急演练，或未对演练进行评估总结等。 10.4应急设施、装备、物资配备、维修保养和管理缺陷 未配备应急设施、装备、物资，未进行检查、维护。 11 隐患排查治理 11.1 事故隐患排查不足，治理不足 未按规定开展事故隐患排查工作。隐患治理不彻底。 11.2 事故隐患统计、分析、上报不足 未按规定对事故隐患进行统计、分析、上报。 12事故报告调查处理 12.1 事故报告缺陷 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 12.2 事故调查和处理缺陷 未对事故进行调查、处理、分析等。 检查人员： 专家： 日期：  隐患排查检查表 被检查单位： 现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷） 隐患类别 隐患内容 说明 检查情况 1作业 场所 1.选址缺陷 作业场所未按规定选择，企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。 2.平面布局缺陷 住宿场所，爆炸危险场所，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够。 3.场地狭窄杂乱 作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。 4.地面开口缺陷 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。 5.安全逃生缺陷 无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口。