总部回头看记表落实情况表.doc

建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 财务管理部 填报日期： 应收账款 管理制定的风险防控措施 加快“进销存”信息管理平台的建设与 推广使用，提高科技防范风险的能力。 应收账款管理防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 财务管理部 填报日期： “三重一大”管理（大额资金）制定的风险防控措施 进一步完善“三重一大”决策制度，尽快制定相关配套制度，如投资管理、银行账户管理等制度（办法）等，使权力制约不出现真空地带。 进一步完善资金管理平台，把住资金的进出口，从根本上加强对大额资金使用的监管力度，有效提高监管能力。 “三重一大”管理（大额资金）防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 清欠办 填报日期： 应收账款 管理制定的风险防控措施 1．加强应收账款的信用管理，坚持私人用料现款发货制度。 2．加强对合同和签认单的管理和监督检查；加强对相关人员营销策略及风险控制能力的培训。 3．建立切实可行的应收账款清收奖惩办法。 应收账款 防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室：生产经营部 填报日期： 应收账款 管理制定的风险防控措施 1．加强应收账款制度执行力的检查，形成常态化的检查机制；通过“进销存”平台的建设和推广使用，完善信用评价体系，对信用不良客户坚持现款发货制度。 2．修改完善集团销售合同，对如何签订销售合同提出明确要求；加强销售人员业务培训，提高他们对应收账款的风险控制能力。 应收账款 防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 组织人事部 填报日期： “三重一大”决策（重要 人事任免）制定的风险防控措施 1．进一步修订相关制度，使相关制度更加配套和实用。 2．按集团对所属企业领导班子和领导人员综合考核评价的要求，合理确定参加测评的人员范围，保障职工的知情权、参与权，有效防止用人不当问题的发生。 “三重一大决策）（重要 人事任免） 防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 物资管理部 填报日期： 招标采购 管理制定的风险防控措施 1、对燃料油供应商进行动态跟踪，建立信用记录；同时，对“零销售”供应商取消下一年度投标资格。 2、督导各单位制定和完善自行采购物资的招标程序，加强和重视物资招标采购供应过程的管理工作。 3、根据建材集团 “投资管理办法”，修订完善“机械设备购置管理和招标办法”，并进行宣贯和督查。 招标采购管理防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核意见： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 质量管理部