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总部回头看记表落实情况表
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室: 财务管理部 填报日期:
应收账款
管理制定的风险防控措施
加快“进销存”信息管理平台的建设与
推广使用,提高科技防范风险的能力。
应收账款管理防控措施落实情况
部门负责人签字: 主管领导审核: 填表人:
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室: 财务管理部 填报日期:
“三重一大”管理(大额资金)制定的风险防控措施
进一步完善“三重一大”决策制度,尽快制定相关配套制度,如投资管理、银行账户管理等制度(办法)等,使权力制约不出现真空地带。
进一步完善资金管理平台,把住资金的进出口,从根本上加强对大额资金使用的监管力度,有效提高监管能力。
“三重一大”管理(大额资金)防控措施落实情况 部门负责人签字:
主管领导审核:
填表人:
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室: 清欠办 填报日期:
应收账款
管理制定的风险防控措施
1.加强应收账款的信用管理,坚持私人用料现款发货制度。
2.加强对合同和签认单的管理和监督检查;加强对相关人员营销策略及风险控制能力的培训。
3.建立切实可行的应收账款清收奖惩办法。
应收账款
防控措施落实情况 部门负责人签字: 主管领导审核:
填表人:
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室:生产经营部 填报日期:
应收账款
管理制定的风险防控措施
1.加强应收账款制度执行力的检查,形成常态化的检查机制;通过“进销存”平台的建设和推广使用,完善信用评价体系,对信用不良客户坚持现款发货制度。
2.修改完善集团销售合同,对如何签订销售合同提出明确要求;加强销售人员业务培训,提高他们对应收账款的风险控制能力。
应收账款
防控措施落实情况
部门负责人签字: 主管领导审核: 填表人:
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室: 组织人事部 填报日期:
“三重一大”决策(重要
人事任免)制定的风险防控措施
1.进一步修订相关制度,使相关制度更加配套和实用。
2.按集团对所属企业领导班子和领导人员综合考核评价的要求,合理确定参加测评的人员范围,保障职工的知情权、参与权,有效防止用人不当问题的发生。
“三重一大决策)(重要
人事任免) 防控措施落实情况
部门负责人签字:
主管领导审核: 填表人:
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室: 物资管理部 填报日期:
招标采购
管理制定的风险防控措施
1、对燃料油供应商进行动态跟踪,建立信用记录;同时,对“零销售”供应商取消下一年度投标资格。
2、督导各单位制定和完善自行采购物资的招标程序,加强和重视物资招标采购供应过程的管理工作。
3、根据建材集团 “投资管理办法”,修订完善“机械设备购置管理和招标办法”,并进行宣贯和督查。
招标采购管理防控措施落实情况
部门负责人签字: 主管领导审核意见: 填表人:
建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表
填报部室: 质量管理部
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