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能投集团电力事业部 调研汇报材料 2013年10月 电力公司基本情况 1、基本情况: 金阳县位于四川省西南部，凉山自治彝族州东部边缘，东南临金沙江与云南省永善、昭通、巧家、鲁甸等县隔江相望，县西与布拖相邻，县北与昭觉、雷波等县接壤。县城距州府西昌215公里，距云南省昭通市158公里。东西宽55.4公里，南北长65.2公里，地势北高南低，海拔在460米至4076.5米之间，幅员1588.23平方公里，辖5个协调办、34个乡（镇），178个村(居委会)、808个村(居)民小组，居住着彝、汉、苗、回、蒙、藏、白、壮等12种民族，总人口17.62万，汉族人口占21.89％，彝族人口占77.56％，其他民族人口占0.55％，是一个以彝族为主的少数民族聚居县。县城驻地天地坝镇，冬无严寒，夏无酷暑，是全县政治、经济、文化的中心。金阳县电力有限公司前身为金阳水电厂，1996年更名为金阳县电力公司，2011年4月6日与四川省水电集团并购重组为四川省水电集团金阳县电力有限公司。目前拥有资产总额27237万元，供电户22479户，电力生产销售产值2161 万元。 2、法人治理结构和机构设置 公司为四川省水电集团全资子公司，实行执行董事法人治理，建立了由总经理、监事、副总经理高管层和二级机构及全体员工三级共同参与的内部控制管理体系。公司班子6人包括党支部书记、执行董事1人、总经理1人，监事兼工会主席1人、副总经理3人。按照公司确定的分工原则开展其工作。公司下设行政工作管理部、经营管理部、生技部、人力资源部、安全监察部、发展规划部、财务资产管理部、调度中心、校验所、安装工程与物资供应管理部十个部室；有三个发电站：德谷沟电站、芦稿一级电站、四呷普电站；三个变电站：城关变电站、对坪变电站、派来变电站；五个供电营业所：城关供电营业所、对坪供电营业所、派来供电营业所、天地坝供电营业所、南瓦供电营业所。 3、人力资源 公司现有职工179人，在职人员中96人为正式工(其中内退职工4名)、临时工及农电员83人，其中经营管理人员38人，包括高管7人，部门负责人15人，基层生产单位管理人员16人。其中拥有初级专业职业技术职务77人，中级3人、高级工程师1人共计81人。另有中级工10人、高级工1人共11人，拥有专业技术职务、职称人员占公司总人员的48.61%。学历结构初中以下91人，高中及中专24人，大专59人。本科5人，即高中及中专以上学历人员占比50.84%。公司人工成本1073万元。 4、电网情况 公司供电网络仅有一条35KV线路与西昌电力股份公司联网运行，并接受其制约调度。35KV线路3条，总长度为70.4公里；10KV线路21条，总长度为351.5公里；配电变压器341台，总配电容量为22550KVA；0.4/0.23KV电力总长度为521公里，供电户数为22479户，能解决392个行政村、矿山、洗选厂、工业园区供电，已有供电网络多数是上世纪八、九十年代建设的，设备陈旧老化，导线截面积小，供电可靠性差，电能质量差，农村线率高达40%。 二、生产经营情况 （一）主要生产经营指标完成情况 1、2012年年生产经营指标完成情况； （1）、发供售指标 自发电量：2012年自有电站发电量完成2110.04万kw.h；同比2011年3075万kw.h减少964.96万kw.h；减少了31.38%。 外购电量：完成3699万kw.h；同比2011年3416万kw.h；增加了283万kw.h；增长了8.28%。 其中：购西电1792万kw.h；同比2011年2171万kw.h下降379万kw.h；减少了17.64%；购地方小水电1906万kw.h；同比2011年 1245万kw.h增加了661万kw.h；增长了53.09 %。 供电量：完成5809万kw.h；同比2011年6461万kw.h;减少了652万kw.h；下降了10.09%。 售电量：完成4174万kw.h;同比2011年3824万kw.h增加了 350万kw.h；增长了9.15%。 （2）、电价指标： 综合售电单价：0.5925元/kwh，同比2011年0.6927元/kw.h下降了0.1002元/kw.h；下降了14.47%。 外购电费支出1285万元；同比2011年1345万元，减少了60万元；下降了4.46 %。全年购电均价0.3474元/kw.h；同比2011年购电均价0.3937元/kw.h下降了0.0463元/kw.h。其中，购西昌0.4442元/kw.h，购小水电0.2566元/kw.h。 （3）、综合线损率： 完成28.15%，同比2011年40.81%降低了12.66个百分点。 （4）、电费回收率： 电费收入：完成2396万元，同比2011年2230万元增加了166万元；增长了7