供应商管理业规范.docVIP

文件修订履历表 序号 修订日期 修订内容概述 版次 修订人 备注 批 准 审 核 拟 定 1.0 目的: 规范供应商的选择、评价、控制管理，确保供应商所供产品符合质量与环保规定要求。 2.0 范围: 适用于为本公司提供生产物料﹑辅料、代工（包括客户指定供应商）供应商。 3.0 职责和权限: 3.1 总经理： 3.1.1 核准与供应商之合作关系； 3.1.2 3.2 采购部： 3.2 3.2. 3.2.3 3.3 品质部： 3.3.1 负责对供应商之交货质量、环保改进之管理、评估； 3.3.2 负责对新产品及定型产品的物料样品之确认 3.3.3负责新供应商现场评审，供应商年度评审及不合格供应商取消申请。 3.4 工程部： 3.4 3.4. 3.4.3负责新供应商现场评审， 4.0定义 无 5.0流程 作业流程 权责 部门 内容描述 使用表单/记录 供应商分类供应商开发 供应商 分类 供应商 开发 采购部 5.1 供应商开发时机 5.1.1 量产品：原有供应商无法满足采购需求(如交期、品质、价格等)，同采购主管以《供应商开发申请表》提出，副总经理批准，采购部执行开发； 5.1.2 新产品：新工艺，项目经理申请《供应商开发申请表》，采购主管审批，副总经理批准，采购部执行开发。 《供应商开发申请表》 采购部 5.2 供应商分类 5.2.1 根据开发申请单上的技术要求,通过各种渠道寻找供应商（如电话、网络、广告、黄页、展会等），并进行分类； 5.2.2 1类供应商：对产品有直接接触或对产品质量有重大影响的供应商(如原材料、外协加工)； 供应商评审样品制作供应商资料收集样品承认 供应商 评审 样品制作 供应商资料 收集 样品承认 5.2.3 2类供应商：提供的采购物料对产品有影响，但影响一般的供应商(如产品外购件、包材等)； 5.2.4 3类供应商：对生产和产品无直接影响的(如办公及生活用品、模具配件、生产耗件等)。 采购部 5.3 供应商开发及资料收集定审 5.3.1 向潜在供应商发出《供应商调查表》并收集供应商资料建立《供应商基本信息表》； 5.3.2 采购部对新供应商进行初步评审，供应商资料提供(具体视厂商性质定)可包括： 5.3.2.1 品管组织结构图、品管职责表； 5.3.2.2 抽样标准、品质报表； 5.3.2.3 重要工序检验规范； 5.3.2.4 生产工艺流程； 5.3.2.5 紧急或一般交货期能力； 5.3.2.6 供应商质量管理体系、环境管理体系证书及GP检测相关数据； 5.3.2.7 供应商的主要客户 5.3.2.8营业执照、税务登记证明、汽车产品的供应商需ISO9001证书等。 《供应商调查表》 《供应商基本信息表》 采购部 工程部 品质部 5.4 样品制作 5.4.1 由副总经理选定二到三家供应商，采购部或工程部提出并填写《打样申请单》并安排供应商制作样品，同时告知供应商样品的质量技术标准，如有特殊特性要求，事先讲明，必要时工程及品质人员可到现场进行相应之技术指导。 5.4.2 量产产品打样申请由采购部提出并安排供应商制样； 5.4.3 新产品打样申请由工程部提出并安排供应商制样。 《打样申请单》 采购部 工程部 品质部 5.5 样品承认 5.5.1 量产产品送交品质部做样品承认，工程会签； 5.5.2 新产品送交工程部做样品承认； 5.5.3 供应商送样时需提供以下资料：《样件承认书》、对应的环保测试报告、样件检验报告，外协加工供应商在适当的时候还应提供FMEA、控制计划及其他相关资料。 《样件承认书》 5.6 供应商评审 5.6.1 对于1、2类供应商样品承认合格后，采购部应组织供应商管理评审小组进行综合实地评审，并按实际情况填写《供应商现场评审报告》； 《供应商现场评审报告》； 日常管理签定协议供应商评审合格供应商 日常管理 签定协议 供应商 评审 合格供应商 采购部 工程部 品质部 5.6.2 评审标准A级:得分90分以上优先落单；B级:得分70-89.5分,分配部分订单；C级:得分数60-69.5分，根据改善结果决定是否落单；D级:得分60分以下，为不合格供应商。 5.6.3 评审首先考虑供应商所提供的产品和服务是否符合国家(地区)国际的法律法规和安全要求，对于有毒品危险品或有特殊要求的，例如：要求符合ROHS规定的或GP规定的，需要供应商提供符合要求的产品或服务以及相关的证明文件； 5.6.4 要评审供方的业绩、人员状况，代理资格和提供产品的质量保证、存放条件、服务及交期等； 5.6.5 质的供方，主要评审供方质量管理体系，ROHS环保体系，生产能力、工程技术能力、交货能力、价格、服务和企业综合实力的商务评审； 5.6.6 3类供应商无需进行场考评； 5.6.7 现场评审时发现不符合