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广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 纠正和预防措施控制程序 （第B/1版 正本） 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号：Q/LHQP-B-24-2011 实施日期：2011年5月1日文件批准修改页 编制： 审核： 批准： 修 改 记 录 日 期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 2011．4．13 1 李运华 李大坤 文件编号由Q/LHQP-B-05-06修订为Q/LHQP-B-24-2011； 版本由B/0版修订为B/1版； 增加附件1表单样板。 目的： 消除已发现的或潜在的不合格原因，使其在有效的控制之内，防止发生或再发生。 适用范围： 适用于制定、执行评价纠正预防措施体系运作过程中，产品生产过程中出现的不合格或质量缺陷的纠正或潜在原因的预防。3.1 管理者代表：根据体系运行中出现的不符合项、重大质量事故、顾客及相关方投诉纠正和预防措施的3.2 各部门：原因，并保证纠正与预防措施在规定时间内完成。 3.3 技质：负责纠正与预防措施的监督。a. 供应商提供的产品出现严重的质量问题，造成无法生产. 成品或工序出现严重的不合格c. 质量体系运行出现的不合格； d. 对记录表格进行分析发现的问题； e. 顾客投诉； f. 潜在重大不合格4.2.1.1当出现4.1中的a项时， 填写供方质量整改报告，由长审立即采取纠正措施4.2.1.2当出现4.1中的b项时，填写，由技质长审核，立即采取纠正措施。当出现4.1中的c由报告，管理者代表采取纠正措施当出现4.1中的d项时，由发现者申请填写，经负责人确认后，由责任部门负责人填写原因分析纠正预防措施，报管理者代表批准后实施。当出现4.1中的e项时，由综合 填写《》责任部门采取纠正与预防措施报告纠正与预防措施责任部门《》当出现4.1中的f项时， 4.3 措施的实施 4.3.1 实施 各部门 4.3.1.1责任部门对决定的纠正与预防措施项目、方法按计划实施。纠正措施实施完成后，由实施部门将结果记入对应的记录表中。纠正与预防措施报告技质根据纠正与预防措施的要求对实施结果进行验证。验证合格，由参与验证的人员签字 4.4.1.2 如验证不合格，责任部门重新制定限期完成的纠正预防措施，经管理者代表批准实施，完成后重新进行验证。 4.5 防错 4.5.1 防错技术 各部门 4.5.1.1在实施纠正和预防措施的过程中，应指导各实施部门采用防错技术，其程度应与问题的重要性和所承受的风险的程度相适应。各部门必须在适用的情况下，应 用已采用的纠正措施及其实施的控制，来消除在其它类似的过程和产品中存在的不合格原因，做到举一反三。技质必须对从顾客制造厂、工程部 门和经销商退回的产品进行重新检验试 验，并保存其记录，要求时提供此记录。为防止再发生，技质进行有效的分析必要时采取纠正措施和过程更改。5. 相关文件5.1 Q/LHQP-B-21-2011 《内部审核程序5.2 Q/LHQP-B-13-2011 《服务程序5.3 Q/LHQP-B-23-2011 《不合格控制程序6.0 相关记录纠正预防措施报告 LH 程 序 文 件 编号 LHQP-B-24-2011 版号 /1 标题：页码 第2页 共页