循环比价采购管理培训讲义资料.pptVIP

循环比价采购管理程序 1．由各事业本部在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并将采购计划纳入预算管理，以公司预算为依据，按月（或按期）制定采购明细计划及采购方案，按比价采购的分工上报各级比价采购的审核部门，审核部门必须以本制度及事业本部、事业部制定的二级制度为依据审核，经比价采购审核部门核准后方可进行比价采购，对已经审核通过的采购方案，不须进行重复报审。各事业本部应将所有物料及劳务采购均纳入预算管理体系，严格控制预算外采购。 比价采购管理程序 2．采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，向不同供应商（要求三家以上，不足三家的须按前述原则报告批准）进行货比三家，并进行综合评价后，填制《比价采购审批单》，按授权管理的程序，经相关部门负责人及责任人审批。 对于一次性采购及服务合同在50万元以上（年累计超过150万元以上）的，原则上要通过招标竞价的方式实施采购，坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。 比价采购管理程序 采购物资名称 ? 规格型号 ? 比价供应商 主要经营项目 供应商报价 联系电话 联系人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 比价过程说明：1、所采购物资（劳务）的总体市场供应情况； 2、询价、比价过程； 3、循环性价对比的结果； 4、拟采用的采购方案（含公开招标、议标）。 经办人（小组）签章： 供应部负责人审查意见： 审查人签章： 专业部门（或请购部门）审查意见： 审查人签章： 比价采购管理审核部门审查意见： 审查人签章： 分管领导审查意见： 审查人签章： 总经理审查意见： 审查人签章： 附件：供应商报价资料。 《比价采购审批单》格式： 比价采购管理程序 3、对于采购量不大，金额在2000元以内，且不经常使用的物资，事先经过比价采购审核部门确认，按授权经相关负责人批准后，可不按比价采购程序进行管理。 比价采购管理程序 4、对需季节性采购的常备物资，可在充分的市场调研基础上（要有报告），进行提前预定或选择期货形式，以保证生产经营的需求。 比价采购管理程序 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各产品事业本部对大宗物资的购置及其它经营活动所需常备材料物资，每半年或一年都要进行一次公开招标，集团公司总部比价采购管理审核部门将指导和配合各本部的招标活动。 比价采购管理程序 6、为了提高比价采购的效率与经济效益，及时了解供应商的信息，各事业本部每年对常备物料的供应商进行一至二次评估，并形成评估报告，评估报告应纳入公司或本部采购数据库系统进行备案，以报告为依据，进行竞价、竞标管理。 其评估的主要内容包括：供应商企业内部管理水平；供应商的产品质量、生产技术及工艺水平；在行业所处的地位及信誉水平；供应商的财务状况及盈利能力；供应商的服务水平等。 各事业本部对单笔采购金额在50万元（含50万元）以上或年累计采购额在1000万元（含）以上的供应商，必须建立供应商档案. 其内容应包括：详细的生产经营地址；与公司建立供应关系的时间；企业的法人代表及主要联系人；供应商的主要营业范围及年销售规模；供应商的资信状况；对客户的最大信用额度及政策，给我公司的信用额度及政策等。供应商档案由采购部门负责建立，同时转送比价采购管理审核部门一份备案。 比价采购管理部门要建立《比价采购控制管理台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。具体格式如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 商品名称 供应商全称 规格型号 质量标准 价格标准 付款条件 联系人及电话 建立采购的物资验收入库制度 各部门在做好比价采购的同时，还应建立健全所采购的物资验收入库制度，并按公司有关财务制度要求，做好固定资产、低值易耗品的台账管理，实行验收、入库与保管使用的责任追究制。 二级制度的建设 各事业本部应根据本制度建立本部具体实施的二级制度，二级制度的建设，应在严格遵守本制度的基础上，可在现行已有的制度基础上，加以完善和重新确认；同时建立采购业务检查管理的监督检查考评制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期对采购业务进行检查考评。 违反比价采购管理处罚规定 违反比价采购管理处罚规定： 1、不按比价采购程序进行采购的； 2、采取以次充好，缺