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XX综合购物有限公司 ——业务流程优化与再造项目实施方案(LBH) 2006-10-10 一、项目启动（总体工作计划表） 序号 工作内容 开始时间 完成时间 备注 1 成立流程优化项目小组 2006.10.13 2006.10.13 2 确定项目目标和范围 3 分析项目所需资源 4 进行流程管理知识培训 5 内部营销 6 流程规划 7 流程分析 分组实施 8 流程设计 2006.10.20 2006.12.31 分组实施 9 流程评价与持续改善 2007.01.01 2007.03.31 二、组建XX综合购物中心业务流程优化项目小组 流程优化项目小组 项目发起人： 项目顾 问： 项目负责人： 项目组成员： 三、确定项目目标和范围 目标： 通过对管理流程的不断完善，建设一套科学的先进的企业流程体系，用管理的制度取代管理的随意性，用工作的程序化取代工作的盲目性，使企业的经营活动井然有序，以提高企业的运作效率。 编制一套《XX综合购物中心业务操作手册》 三、确定项目目标和范围 范围： 项目涉及XX综合购物中心所有部门和岗位，对现行的组织架构、岗位设置、职责划分、工作标准、业务流程进行优化或再造。 四、分析项目所需资源 1、现行的组织架构图、岗位设置图、职责划分表； 2、现行的公司管理制度、业务流程图、流程说明； 3、需要高层领导哪些方面的支持和承诺； 4、流程优化小组成员是否具备相应的知识与技能？ 五、进行流程管理知识培训 流程管理培训的作用 1.1、让全公司成员都形成对流程优化的正确认识。 1.2、流程优化只是改变不合理的工作思路。 1.3、流程优化不等于裁员，但会存在岗位重新界定。 五、进行流程管理知识培训 2、让全体员对未来的管理变革有心里准备。 流程优化会涉及职责调整，需要员工改变现有思维方式和工作方式，以适应未来的变革。 3、比较完整的流程管理理论介绍，使小组成员更好地完成流程优化工作。 4、让全体员工能在以后的工作中，按照流程管理的思想思考其手中的工作。 六、内部营销 对员工进行流程优化的培训与宣传，争取员工的支持。 目的： 1、在公司内部形成对流程变革的正确认识。 2、使大家形成以客户为中心的观念。 3、使员工认识到流程优化的意义以及高层领导推动该项工作的决心，引起重视。 4、使员工对流程管理知识有一定了解，便于开展工作。 七、流程规划 规划过程 1、确定公司新的组织架构、岗位设置、职责划分、工作标准。 附《组织层级权责图》、《直线组织结构图》、《职能组织结构图》 2、流程总体识别：识别公司总体流程框架。 3、流程分级：分析确定流程的层级。 附《业务流程分级表》 4、核心流程识别：分析确定公司的核心流程和非核心流程。 5、流程优化排序：确定需要优化的流程的先后顺序。 八、流程分析 分析现行业务流程中存在的问题，以及如何优化的问题。 1、要优化什么？ 3、为什么要优化？ 4、由谁来优化？ 5、何时优化 ？ 九、新流程设计 根据流程分析的结果设计新的流程，可以是在现有流程基础上作优化，也可以是重新设计一个全新的流程。 1、? 新流程分析、设计、定义； 2、 流程图绘制 3、流程说明 附《标准流程图及说明》样稿 十、流程评价与持续改善 1、新流程试运行 2、新流程改进 3、新流程正式运行 谢谢！ 2006-10-10 职能组织结构图 直线组织结构图 组织层级权责图 业务流程优化项目组织模型 业务流程优化项目分级表 业务内容 序号 一级流程 二级流程 应付账款管理办法 应收账款管理办法 往来账款管理办法 借款制度 报销制度 会计档案保管制度 审计管理办法 财务凭证账册管理 资金管理流程 供应商管理流程 三级流程 内部调动管理办法 员工行为管理办法 办公用品领用管理办法 办公用品采购管理办法 客户关系管理 客户投诉管理办法 新品引进流程 库存管理流程 库存盘点管理流程 仓库管理办法 高卖额商品管理 罚没商品管理办法 顾客遗留商品办法 进货管理流程 商品订货流程 商品收货流程 赠品收货流程 商品返厂流程 销售管理流程 会员制管理办法 固定资产管理流程 固定资产管理办法 单据签字管理流程 商品直入库流程 供应商引进管理办法 供应商淘汰管理办法 报损流程 溢余流程 商品领用流程 单据签字管理办法 前台销售流程 进场、离场办理流程 装修验收流程 装修施工违规处理办法 装修施工申请程序 七一酱园综合购物中心业务流程分级